PELAKSANAAN AMI

Jadwal Pelaksanaan AMI Periode 8

JADWAL PELAKSANAAN AMI PERIODE 8, OKTOBER - DESEMBER 2023
Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI-8) pada tahun 2023 adalah untuk mengevaluasi kegiatan operasional pelaksanaan pekerjaan pada tahun akademik 2022-2023. AMI-8 akan dilaksanakan pada awal November 2023 sampai Akhir November 2023. AMI-8 dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan SPMI di lingkungan Perbanas Institute sesuai siklus PPEPP dilaksanakan dengan baik dan benar. Ukuran standar dan prosedur yang digunakan adalah mengikuti ketentuan borang akreditasi dengan 9 kriteria. Dokumen SPMI dan dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk kegiatan AMI-8 dapat diunduh di Portal Informasi PMAI Perbanas Institute dan Alfresco Perbanas Tahapan dan Jadwal kegiatan yang direncanakan untuk AMI Periode 8:
NO	TAHAP KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	KETERANGAN
TAHAP PERSIAPAN
1	Tahap sosialisasi ke seluruh unit kerja	13 Oktober 2023	Surat pemberitahuan melalui email PMAI ke seluruh unit kerja, akan melaksanakan AMI-8
2	Unit kerja dapat melihat kebutuhan dokumen persiapan AMI-8	16 Oktober 2023	Unit kerja dapat melihat dokumen apa saja yang disiapkan untuk AMI-8
3	Unit kerja dapat mengunduh checklist yang disampaikan sesuai unit kerja masing, dengan petunjuk yang telah disebutkan di atas	16 Oktober 2022	Mempersiapkan isian checklist yang disampaikan, dan dapat berdiskusi dengan PMAI jika ada yang kurang jelas
4	Unit kerja mempersiapkan seluruh dokumen unit kerja untuk kegiatan AMI Periode 8 untuk diunggah di Alfresco Perbanas dengan folder yang sudah disiapkan melalui Portal Informasi PMAI Perbanas Institute	17 OKtober - 2 November 2023, mengunggah dokumen ke Alfresco Perbanas	Seluruh dokumen unit kerja diunggah pada setiap folder unit kerja di Alfresco Perbanas. (pendukung isian), melalui hPortal Informasi PMAI Perbanas Institute
TAHAP PELAKSANAAN
5	Auditor memeriksa kelengkapan dokumen (asesmen kecukupan/AK) dan menyiapkan kebutuhan dokumen untuk pelaksanaan asesmen lapangan/AL	30 Oktober - 3 November 2023	Kelengkapan dokumen unit kerja terkait rencana kerja dan realisasi kerja, dan pendukung isian checklist tahun akademik 2022-2023, diperiksa oleh auditor
6	Tahap konfirmasi terkait dokumen yang diserahkan unit kerja, untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaikan dengan rencana dan realisasi capaian (Pelaksanaan Audit Lapangan / AL)	6 - 15 November 2023	Melakukan secara offline dengan auditee untuk konfirmasi kelengkapan dokumen unit kerja
7	Auditor rekap dan rapat tim auditor	16 - 17 November 2023	Tim Auditor rapat kerja
TAHAP PELAPORAN
8	Persiapan konsolidasi dokumen setiap Auditor	20 - 22 November 2023	Penggabungan dokumen hasil audit dari semua auditor (rapat melalui zoom meeting)
9	Konsolidasi dokumen	23 - 27 November 2023	Rekap hasil data
10	Pembuatan laporan	28 November - 1 Desember 2023	Ketua beserta anggota menyiapkan Pembuatan laporan hasil AMI-8
11	Laporan AMI-8 selesai dicetak	6 Desember 2023	Laporan AMI-8 sudah jadi dicetak dan siap diserahkan ke Rektor
12	Pemberitahuan ke unit kerja untuk RTM	8 Desember 2023	Surat melalui email PMAI ke seluruh unit kerja, akan dilaksanakan RTM AMI-8
13	Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	12 Desember 2023	Rapat seluruh unit kerja bersama Pimpinan

Peta Area Audit Unit Kerja dengan Auditor Pada AMI Periode 8

PETA AREA AUDIT UNIT KERJA DENGAN AUDITOR PADA AMI PERIODE 8
(OKTOBER - DESEMBER 2023)

Keterangan : Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee
NO	WAKTU AUDIT LAPANGAN (AL)	UNIT KERJA (AUDITEE)	TIM AUDITOR	KETUA AUDITOR	WAKTU AUDIT LAPANGAN (AL) SETELAH KESEPAKATAN	KETERANGAN
1	Senin, 6 November 2023 Pukul 09.00 - 12.00 WIB	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Ibu Dian Kurniawati Ibu Dyah Nirmalawati	Ibu Dian Kurniawati	Jumat, 17 November 2023 Pukul 13.30 WIB - Selesai	Sudah Terlaksana
2	Senin, 6 November 2023 Pukul 09.00 - 12.00 WIB	Program Studi S1 Teknik Informatika	Ibu Hikmah A.R. Bapak Imam Nursianto	Ibu Hikmah A.R.	Sesuai Jadwal	Sudah Terlaksana
3	Senin, 6 November 2023 Pukul 09.00 - 12.00 WIB	Biro Perencanaan dan Data	Bapak Mercurius Broto Legowo Ibu Prameswara Samofa Nadya	Bapak Mercurius Broto Legowo	Senin, 6 November 2023 Pukul 08.00 WIB - Selesai	Sudah Terlaksana
4	Senin, 6 November 2023 Pukul 09.00 - 12.00 WIB	Dekan Sekolah Pascasarjana	Ibu Agnes Novita Ida Safitri Ibu Nani Krisnawaty Tachjar	Ibu Agnes Novita Ida Safitri	Selasa, 14 November 2023 Pukul 13.00 WIB - Selesai	Sudah Terlaksana
5	Selasa, 7 November 2023 Pukul 09.00 - 12.00 WIB	Program Studi S2 Magister Akuntansi	Bapak Budi Indiarto Ibu Nani Krisnawaty Tachjar	Bapak Budi Indiarto	Rabu, 15 November 2023 Pukul 13.00 - 15.30 WIB	Sudah Terlaksana
6	Selasa, 7 November 2023 Pukul 09.00 - 12.00 WIB	Bagian TI - Biro Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi	Ibu Agnes Novita Ida Safitri Bapak Imam Nursianto	Ibu Agnes Novita Ida Safitri	Kamis, 16 November 2023 Pukul 13.00 WIB - Selesai	Sudah Terlaksana
7	Selasa, 7 November 2023 Pukul 09.00 - 12.00 WIB	Pusat Pelatihan, Riset dan Konsultasi	Ibu Welda Mudiar Ibu Hikmah A.R.	Ibu Welda Mudiar	Selasa, 7 November 2023 Pukul 08.00 WIB - Selesai	Sudah Terlaksana
8	Rabu, 8 November 2023 Pukul 09.00 - 12.00 WIB	Program Pendidikan Profesi Akuntansi	Ibu Prameswara Samofa Nadya Bapak Budi Indiarto	Ibu Prameswara Samofa Nadya	Jumat, 17 November 2023 Pukul 08.00 WIB - Selesai	Sudah Terlaksana
9	Rabu, 8 November 2023 Pukul 09.00 - 12.00 WIB	Bagian Perpustakaan - Biro Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi	Ibu Agnes Novita Ida Safitri Bapak Imam Nursianto	Ibu Agnes Novita Ida Safitri	Sesuai Jadwal	Sudah Terlaksana
10	Rabu, 8 November 2023 Pukul 09.00 - 12.00 WIB	Biro Layanan Administrasi Pendidikan	Ibu Dian Kurniawati Ibu Welda Mudiar	Ibu Dian Kurniawati	Rabu, 15 November 2023 Pukul 09.00 WIB - Selesai	Sudah Terlaksana
11	Rabu, 8 November 2023 Pukul 09.00 - 12.00 WIB	Biro Kemahasiswaan dan Alumni	Bapak Rizal Mawardi Bapak Mercurius Broto Legowo	Bapak Rizal Mawardi	Jumat, 17 November 2023 Pukul 09.00 - 12.00 WIB	Sudah Terlaksana
12	Kamis, 9 November 2023 Pukul 09.00 - 12.00 WIB	Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan	Ibu Hikmah A.R. Ibu Chicilia Nova Yatna	Ibu Hikmah A.R.	Kamis, 9 November 2023 Pukul 11.00 WIB - Selesai	Sudah Terlaksana
13	Kamis, 9 November 2023 Pukul 09.00 - 12.00 WIB	Program Studi S1 Manajemen	Bapak Budi Indiarto Ibu Welda Mudiar	Bapak Budi Indiarto	Senin, 13 November 2023 Pukul 08.00 WIB - Selesai	Sudah Terlaksana
14	Kamis, 9 November 2023 Pukul 09.00 - 12.00 WIB	Program Studi S2 Magister Manajemen	Bapak Rizal Mawardi Ibu Dian Kurniawati	Bapak Rizal Mawardi	Kamis, 9 November 2023 Pukul 10.00 WIB - Selesai	Sudah Terlaksana
15	Jumat, 10 November 2023 Pukul 08.30 - 11.00 WIB	Biro Keuangan dan Akuntansi	Ibu Prameswara Samofa Nadya Bapak Mercurius Broto Legowo	Ibu Prameswara Samofa Nadya	Kamis, 9 November 2023 Pukul 13.00 WIB - Selesai	Sudah Terlaksana
16	Jumat, 10 November 2023 Pukul 08.30 - 11.00 WIB	Dekan Fakultas Teknologi Informasi	Ibu Dyah Nirmalawati Bapak Imam Nursianto	Ibu Dyah Nirmalawati	Rabu, 15 November 2023 Pukul 13.00 WIB - Selesai	Sudah Terlaksana
17	Jumat, 10 November 2023 Pukul 08.30 - 11.00 WIB	Program Studi S1 Ekonomi Syariah	Bapak Budi Indiarto Bapak Rizal Mawardi	Bapak Budi Indiarto	Jumat, 17 November 2023 Pukul 13.30 - 16.00 WIB	Sudah Terlaksana
18	Senin, 13 November 2023 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Biro Human Capital dan Legal	Ibu Chicilia Nova Yatna Bapak Rizal Mawardi	Ibu Chicilia Nova Yatna	Senin, 13 November 2023 Pukul 13.00 - 16.00 WIB	Sudah Terlaksana
19	Senin, 13 November 2023 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Program Studi S1 Akuntansi	Ibu Nani Krisnawaty Tachjar Ibu Agnes Novita Ida Safitri	Ibu Nani Krisnawaty Tachjar	Senin, 13 November 2023 Pukul 13.00 - 15.30 WIB	Sudah Terlaksana
20	Senin, 13 November 2023 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Program Studi S1 Sistem Informasi	Ibu Dyah Nirmalawati Ibu Dian Kurniawati	Ibu Dyah Nirmalawati	Senin, 13 November 2023 Pukul 09.00 WIB - Selesai	Sudah Terlaksana
21	Selasa, 14 November 2023 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Subdirektorat Penelitian - Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Bapak Rizal Mawardi Ibu Agnes Novita Ida Safitri	Bapak Rizal Mawardi	Sesuai Jadwal	Sudah Terlaksana
22	Selasa, 14 November 2023 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Subdirektorat Pengabdian - Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Bapak Mercurius Broto Legowo Ibu Dyah Nirmalawati	Bapak Mercurius Broto Legowo	Sesuai Jadwal	Sudah Terlaksana
23	Selasa, 14 November 2023 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Biro Pemasaran dan Komunikasi	Ibu Prameswara Samofa Nadya Ibu Hikmah A.R.	Ibu Prameswara Samofa Nadya	Sesuai Jadwal	Sudah Terlaksana
24	Rabu, 15 November 2023 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Direktorat Penjaminan Mutu dan Audit Internal	Ibu Nani Krisnawaty Tachjar Ibu Chicilia Nova Yatna	Ibu Nani Krisnawaty Tachjar	Jumat, 10 November 2023 Pukul 13.30 - 15.30 WIB	Sudah Terlaksana
25	Rabu, 15 November 2023 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Kampus Bekasi	Bapak Mercurius Broto Legowo Bapak Budi Indiarto	Bapak Mercurius Broto Legowo	Kamis, 16 November 2023 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Sudah Terlaksana
26	Rabu, 15 November 2023 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Biro Fasilitas dan Keamanan	Bapak Imam Nursianto Ibu Nani Krisnawaty Tachjar	Bapak Imam Nursianto	Senin, 13 November 2023 Pukul 09.00 WIB - Selesai	Sudah Terlaksana
27	Kamis, 16 November 2023 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Bagian Procurement	Ibu Welda Mudiar Bapak Imam Nursianto	Ibu Welda Mudiar	Sesuai Jadwal	Sudah Terlaksana
28	Kamis, 16 November 2023 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Program Studi D3 Akuntansi Perpajakan	Ibu Chicilia Nova Yatna Ibu Dian Kurniawati	Ibu Chicilia Nova Yatna	Selasa, 14 November 2023 Pukul 13.30 WIB - Selesai	Sudah Terlaksana

Daftar Temuan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai) Tiap Unit Kerja

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Tidak ada temuan dengan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai)

Fakultas Teknologi Informasi

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Dekan FTI belum memiliki dokumen evaluasi hasil sosialisasi sosialisasi VMTS karena belum mempunyai dokumen survey pemahaman VMTS			Dekan FTI tidak memiliki dokumen evaluasi hasil sosialisasi VMTS dan tidak mempunyai dokumen suvey pemahaman VMTS FTI	Belum melakukan survey VMTS	Dekan FTI melakukan survey VMTS	Juni 2024

Sekolah Pascasarjana

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Dekan belum mempunyai dokumen survey kepuasan atas kerjasama yangdibangun telah memberikan kepuasan kepada pihak mitra yang melakukankerjasama.			Dekan belum mempunyai dokumen survey kepuasan atas kerjasama yang dibangun telah memberikan kepuasan kepadapihak mitra yang melakukan kerjasama	Survey kepuasan atas kerjasama yang dibangun telah memberikan kepuasan kepada pihak mitra yang melakukan kerjasama belum dibuat	Membuat survey kepuasan atas kerjasama yang dibangun telah memberikan kepuasan kepada pihak mitra yang melakukan kerjasama	Januari 2024
2	Dokumen melakukan evaluasi kerjasama secara berkala dan tindak lanjut			Dekan belum memiliki dokumen melakukan evaluasi kerjasama secara berkala dan tindak lanjut dengan mempertimbangkan dampak internal dan ekternal dari kerjasama yang dilaksanakan	Belum dibuat dokumentasi evaluasi kerjasama secara berkala dan tindak lanjut dengan mempertimbangkan dampak internal dan ekternal dari kerjasama yang dilaksanakan	Membuat dokumentasi evaluasi kerjasama secara berkala dan tindak lanjut dengan mempertimbangkan dampak internal dan ekternal dari kerjasama yang dilaksanakan	Januari 2024

Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Prodi belum melengkapi dokumen pengendalian mutu pada kegiatan pembelajaran dengan siklus PPEPP			Belum ada dokumen mengenai pengendalian mutu untuk proses pembelajaran seperti Penilaian koordinator untuk mata kuliah yang diampuh.	Penilaian terhadap proses pembelajaran belum dilaksanakan maksimal	Pemantauan RPS dan proses perkuliahan harus dilakukan baik oleh Prodi maupun Dosen Koordinator, di awal, tengah dan akhir semester	31 Januari 2024
2	Prodi belum memiliki dokumen yang menunjukkan kegiatan dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa			Tidak ada laporan mengenai kegiatan Pembimbing Akademik.	Tidak ada laporan dari Pembimbing Akademik mengenai progres mahasiswa yang diasuh.	Prodi harus membuat laporan dari kegiatan Pembimbing Akademik setiap semesternya (di awal dan di akhir semester). Pertemuan tersebut terdiri notula, daftar hadir dan foto kegiatan serta laporan perkembangan peserta didik.	31 Januari 2024
3	Prodi belum memiliki dokumen evaluasi untuk mengetahui durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Kinerja Akademik Mahasiswa)			Prodi belum melampirkan evaluasi durasi penyelesaian tugas akhir.	Prodi belum melakukan proses pemantauan terhadap penyelesaian tugas akhir dari mahasiswa	Prodi harus membuat target dan merekap berapa lama mahasiswa melakukan proses tugas akhir kemudianmembandingkan dengan standar dan mengevaluasinya.	31 Januari 2024
4	Prodi belum memiliki dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan percepatan menyelesaikan tugas akhir agar tepat waktu			Prodi belum memiliki laporan percepatan penyelesaian tugas akhir	Prodi belum melakukan kegiatan percepatan penyelesaian tugas akhir	Prodi harus membuat target penyelesaian tugas akhir kemudian melakukan sosialisasi kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat menyelesaian tugas akhir tepat waktu.	31 Januari 2024
5	Prodi belum memiliki dokumen pemetaan dosen mengajar pada semester gasal-genap tahun 2022-2023.(dicek pemerataan pendistribusian mata kuliah kepada setiap dosen pada prodinya masing-masing)			Prodi tidak melampirkan dokumen dasar pemetaan dosen mengajar.	Prodi belum melakukan mengolah data berupa jadwal perkuliahan.	Prodi harus membuat dasar pemetaan dosen mengajar sesuai kompetensi yang dimiliki, dengan menggunakan penilaian berdasarkan hasil survei dan evaluasi dari koordinator mata kuliah.	31 Januari 2024
6	Prodi belum memiliki dokumen dasar pemetaan dosen mengajar menggunakan penilaian hasil survei dan koordinator mata kuliah			Prodi tidak melampirkan dokumen dasar pemetaan dosen mengajar yang menggunakan penilaian berdasarkan hasil survei dan koordinator mata kuliah	Prodi belum mengolah data berupa penilaian dosen koordinator.	Prodi harus membuat dasar pemetaan dosen mengajar sesuaikompetensi yang dimiliki dengan menggunakan penilaian berdasarkan hasil survei dan evaluasi dari koordinator mata kuliah.	31 Januari 2024
7	Prodi tidak memiliki dokumen pemetaan dosen terhadap mahasiswa yang dibimbing (apakah merata atau timpang antara dosen yang satu dengan yang lainnya, dicek pada table pemetaan), jika timpang pertanyaan dikembangkan			Prodi belum melampirkan dokumen pemetaan dosen terhadap mahasiswa yang dibimbingnya	Data belum disiapkan	Prodi harus mempunyai dokumen pemetaan dosen terhadap mahasiswa yang dibimbingnya agar sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.	31 Januari 2024
8	Prodi belum memiliki dokumen bukti mendorong/memotivasi mahasiswa yang lama bimbingannya melampaui masa studi, agar lama skripsi/tesis tepat waktu			Prodi belum melampirkan dokumen bukti pertemuan dengan mahasiswa tugas akhir yang memiliki kendala penyelesaian tugas akhir.	Prodi belum melakukan pertemuan dengan mahasiswa tugas akhiryang mempunyai kendala.	Prodi harus melakukan pertemuan dengan mahasiswa tugas akhir yang mempunyai kendala sehingga Prodi dapat membantu mengatasi kendala yang dihadapi mereka. Bukti pertemuan tersebut harus disertai notula, foto dan presensi kehadiran.	31 Januari 2024
9	Prodi belum memiliki dokumen lamanya pelaksanaan bimbingan skripsi/ tesis, mulai dari pendaftaran sampai lulus (pengecekan dilakukan untuk waktu bimbingan yang melampaui masa studi atau dibawah satu bulan, jika ditemukan pertanyaan dikembangkan)			Prodi belum melampirkan rekap masa studi mahasiswanya.	Prodi belum mengolah data mahasiswa bimbingan.	Prodi harus membuat dokumen mengenai lamanya pelaksanaan bimbingan skripsi/ tesis, mulai dari pendaftaran sampai lulus.	31 Januari 2024
10	Prodi belum memiliki dokumen yang lengkap terkait pengendalian mutu pada kegiatan dosen mengajar.			Prodi belum melakukan analisis terhadap data kegiatan pembelajaran.	Prodi belum mengolah data kegiatan pembelajaran	Prodi harus membuat analisis mengenai mutu pembelajaran sesuai dengan siklus PPEPP	31 Januari 2024
11	Prodi belum memiliki dokumen seperti bukti bahwa pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).			Prodi belum melampirkan hasil evaluasi dosen koordinator yang menyatakan bahwa mata kuliah yang diberikan sesuai dengan RPS.	Prodi belum menggunakan hasil evaluasi dosen koordinator untuk memastikan bahwa mata kuliah yang diberikan telah sesuai dengan RPSdan Prodi belum melakukan evaluasi langsung secara berkala (mengecek e-learning) selama proses perkuliahan.	Prodi seharusnya menggunakan hasil evaluasi dosen koordinator untuk memastikan bahwa mata kuliah yang diberikan telah sesuai dengan RPS dan Prodi belum melakukan evaluasi langsung secara berkala (mengecek e-learning) selama proses perkuliahan.	31 Januari 2024
12	Prodi belum memiliki dokumen terkait lamanya masa studi mahasiswa sampai mahasiswa tersebut lulus (yudisium), dan adanya rencana memperpendek masa studi untuk lulus menjadi seorang alumni.			Prodi belum melakukan monitoring terhadap penyelesaian studi mahasiswa	Prodi belum melakukan monitoring terhadap penyelesaian studi mahasiswa	Program studi dapat melakukan monitoring berdasarkan data yang dimiliki terkait dengan penyelesaian studi mahasiswa sd yudisium	31 Januari 2024

Program Studi D3 Akuntansi

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Program studi belum menerapkan kebijakan untuk menggunakan kurikulum berbasis OBE.			Program studi belum menerapkan kebijakan untuk menggunakan kurikulum berbasis OBE.	Program studi belum menerapkan kebijakan untuk menggunakan kurikulum berbasis OBE.	Diskusi dengan fakultas untuk penerapan kurikulum berbasis OBE, sehinga kurikulum prodi Diploma tiga akuntansi dapat sesuai dengan perkembangan saat ini.	6 Bulan

Program Studi S1 Akuntansi

Tidak ada temuan dengan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai)

Program Studi S1 Manajemen

Tidak ada temuan dengan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai)

Program Studi S1 Ekonomi Syariah

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Dokumen yang dapat memastikan kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan Profil Lulusan (PL), dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).			Tidak ada dokumen yang dapat memastikan kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan profil lulusan (PL), dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).	Belum dilakukan impelemtasi OBE secara sepenuhnya.	Belum dilakukan impelemtasi OBE secara sepenuhnya.	Juni 2024

Program Studi S1 Sistem Informasi

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Prodi SI belum memiliki dokumen kepuasan mitra hasil kerjasama karena belum melakukan survey kepuasan.			Belum melakukan survey kepuasan mitra atas hasil kerjasama karena masih akan didiskusikan kemudian apakah akan menjadi ranah prodi atau bagian kerjasama ditingkat institusi.	Prodi belum melakukan survey karena masih bimbang apakah survey harus dilakukan oleh prodi atau bagian kerjasama ditingkat institusi.	Segera dilakukan diskusi bersama dekan dan unit kerjasama terkait survey kerjasama ini apakah dilakukan oleh prodi atau bagian kerjasama tingkat institusi.	3 Bulan
2	Prodi belum memiliki dokumen terkait metode yang digunakan dalam proses pembelajaran dan dievalusi secara berkala meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusankarena belum disusun.			Prodi belum menyusun kurikulum yang berisi metode yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dievaluasi secara berkala meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Belum menyusun kurikulum berdasarkan Output Based Education (OBE) sehingga dokumen belum dimiliki dan belum dilakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran.	Segera melakukan penyusunan kurikulum berbasis Output Based Education (OBE).	6 Bulan

Program Studi S1 Teknik Informatika

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Prodi belum memiliki dokumen evaluasi untuk mengetahui durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Kinerja Akademik Mahasiswa).			Prodi belum mengolah data yang berisikan durasi pengerjaan Tugas Akhir.	Data masih berupa data mentah.	Sebaiknya Prodi membuat dokumen monitoring dan evaluasi agar dapat mengetahui progress dari mahasiswa, sehingga dapat mengetahui dengan jelas jika terjadi kendala.	31 April 2024
2	Prodi belum memiliki dokumen yang memastikan dosen mengajar sesuai dengan RPS dan pengendaliannya.			Prodi mengevaluasi kesesuaian dosen mengajar dengan RPS melalui laporan Dosen Koordinator, hanya pada akhir semester dimana perkuliahan telah usai.	Pengendalian harus dilakukan mulai dari awal, selama proses berlangsung dan setelah proses selesai.	Sebaiknya Prodi melakukan pengendalian mulai dari awal perkuliahan melalui Rapat Koordinasi awal, sebelum UTS dan menjelang UAS dan Prodi secara berkala mengecek langsung proses perkuliahan.	31 April 2024
3	Prodi belum memiliki dokumen setiap matakuliah yang ada di kurikulum mempunyai RPS.			RPS yang dimiliki hanya 40 dari 50 mata kuliah yang ditawarkan.	Belum dibuat karena belum ada yang mengambil mata kuliah tersebut.	Prodi harus membuat seluruh RPS sesuai kurikulum, walaupun mata kuliah tersebut belum ada yang mengambil.	31 April 2024
4	Prodi belum memiliki dokumen seperti bukti bahwa pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).			Pengecekan kesesuaian mata kuliah yang diajarkan dengan RPS hanya dilakukan pada akhir semester melalui Dosen Koordinator.	Pengendalian harus dilakukan mulai dari awal, selama proses berlangsung dan setelah proses selesai.	Sebaiknya Prodi melakukan pengendalian mulai dari awal perkuliahan melalui Rapat Koordinasi awal, sebelum UTS dan menjelang UAS dan Prodi secara berkala mengecek langsung proses perkuliahan.	31 Mei 2024
5	Prodi belum memiliki dokumen seperti bukti bahwa pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).			Pengecekan kesesuaian mata kuliah yang diajarkan dengan RPS hanya dilakukan pada akhir semester melalui Dosen Koordinator.	Pengendalian harus dilakukan mulai dari awal, selama proses berlangsung dan setelah proses selesai.	Sebaiknya Prodi melakukan pengendalian mulai dari awal perkuliahan melalui Rapat Koordinasi awal, sebelum UTS dan menjelang UAS dan Prodi secara berkala mengecek langsung proses perkuliahan.	31 April 2024
6	Prodi sudah memiliki dokumen mahasiswa yang telah mengikuti program MBKM namun belum dievaluasi kesesuaian dengan rencana serta ditindaklanjuti untuk mendorong program MBKM dapat berjalan sesuai dengan rencana.			Prodi belum membuat Monev.	Data masih berupa data mentah.	Prodi membuat Monev berdasarkan data mentah agar dapat melihat perkembangannya dengan jelas.	31 April 2024

Program Studi S2 Magister Manajemen

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Prodi belum memiliki dokumen kepuasan mitra atas hasil kerjasama			Saat ini belum ada standar/acuan baku untuk melakukan survey kepuasan mitra kerjasama.	Saat ini belum ada standar/acuan baku untuk melakukan survey kepuasan mitra kerjasama.	Prodi bekerjasama dengan Biro Humas dan Kerjasama untuk melakukan survey kepuasan mitra atas hasil kerjasama	Maret 2024
2	Prodi belum memiliki dokumen dasar pemetaan dosen mengajar			Pemetaan dosen mengajar berdasarkan data historis rekap jadwal mengajar saja.	Penugasan Dosen mengajar belum menggunakan penilaian hasil survei mahasiswa dan/atau PJMK atau koordinator mata kuliah	Prodi bekerjasama dengan Staf penjaminan Mutu Fakultas melakukan Pemetaan dosen mengajar berdasarkan penilaian hasil survei mahasiswa dan/atau PJMK atau koordinator mata kuliah.	Maret 2024
3	Ada pelaksanaan bimbingan skripsi/ tesis yang melampaui masastudi atau dibawah satu bulan.			Prodi memiliki dokumenlamanya pelaksanaan bimbingan skripsi/ tesis, mulai dari pendaftaran sampai lulus namun ada mahasiswa bimbingan skripsi/ tesis yang dibawah satu bulan proses bimbingannya	Prodi memiliki dokumenlamanya pelaksanaan bimbingan skripsi/ tesis, mulai dari pendaftaran sampai lulus namun ada mahasiswa bimbingan skripsi/ tesis yang dibawah satu bulan proses bimbingannya	Prodi memaksimalkan penggunaandokumenlamanya pelaksanaan bimbingan skripsi/ tesis, agar pelaksanaan proses bimbingan tugas akhir dilaksanakan secara ideal	Maret 2024
4	Prodi belum memiliki dokumen terkait metoda yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dievaluasi secara berkala			Saat ini Prodi tidak memiliki sistem dosen penanggungjawab matakuliah/dosen koordinator matakuliah. Seharusnya proses evaluasi pembelajaran tetap harus dilaksanakan berkoordinasi dengan sekretaris penjaminan mutu fakulas.	Tidak memiliki sistem dosen penanggungjawab matakuliah/dosen koordinator matakuliahserta peran dari Penjaminan Mutu fakultas tidak optimal	Prodi bekerjasama dengan penjaminan mutu fakultas membuat dokumen evaluasi pembelajaran terkait metoda yang digunakan secara berkala	Juni 2024
5	Prodi belum memiliki dokumen yang dapat memastikan kedalaman dan keluasan RPS sesuai denganprofil lulusan (PL), dancapaian pembelajaran lulusan (CPL)			Saat ini Kurikulum yang ada telah berbasis OBE namun untuk instrumen pengukuran OBE yang dapat memastikan kedalaman dan keluasan RPS sesuai denganprofil lulusan (PL), dancapaian pembelajaran lulusan (CPL)tidak ada.	Saat ini Kurikulum yang ada telah berbasis OBE namun untuk instrumen pengukuran OBE yang dapat memastikan kedalaman dan keluasan RPS sesuai denganprofil lulusan (PL), dancapaian pembelajaran lulusan (CPL)tidak ada.	Prodi bekerjasama dengan penjaminan mutu fakultas untuk membuatkan instrumen pengukuran OBE yang dapat memastikan kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan Profil Lulusan (PL), dancapaian pembelajaran lulusan (CPL)	Juni 2024
6	Prodi belum ada rencana capaian sasaran mutu kompetensi lulusan pada tahun berjalan, sudah sesuai dengan jenjang kualifikasi KKNIserta selaras dengan visi keilmuan prodi			Rencana yang ada saat ini berbasis pada renstra fakultas yang belum terintegrasi dengan kompetensi lulusan	Rencana yang ada saat ini berbasis pada renstra fakultas yang belum memuat/memasukan capaian sasaran mutu kompetensi lulusan sesuai dengan jenjang kualifikasi KKNIserta selaras dengan visi keilmuan prodi.	Prodi berkoordinasi dengan fakultas memperbaiki renstra untuk penyesuaiansasaran mutu kompetensi lulusan sesuaidengan jenjang kualifikasi KKNI serta selaras dengan visi keilmuan prodi.	Juni 2024

Program Studi S2 Magister Akuntansi

Tidak ada temuan dengan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai)

Program Pendidikan Profesi Akuntansi

Tidak ada temuan dengan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai)

Direktorat Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Tidak ada temuan dengan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai)

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Bagian Penelitian

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Direktorat P2M belum memiliki dokumen area pekerjaan Direktorat P2M(jobdesc) dan sesuai dengan SOP yang dimiliki			Direktorat P2M belum memiliki jobdesc terupdate yang sesuai dan relevan dengan tupoksi yang ada padaarea pekerjaan Direktotar P2M	Dokumen jobdesc saat ini sudah tidak sesuai dan relevan dengan tupoksi yang ada pada area pekerjaan danSOP yang dimiliki	Direktorat P2M bekerjasama dengan Biro HCL, Dekan dan Prodi untuk merumuskan jobdesc terupdate yangsesuai dan relevan dengan tupoksi yang ada pada area pekerjaan Direktotar P2M	Maret 2024
2	Direktorat P2M belum memiliki dokumen rekapitulasi jurnal penelitianDTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang sudah di publikasikan dandikelompokkan dan relevan tiap program studi			Direktorat P2M menyajikan jumlah rekap publikasi saja dan tidak relevan untuk tiap program studi	Direktorat P2M belum melakukan dokumentasi untuk rekapitulasi publikasi Dosen	Direktorat P2M membuat dokumen rekapitulasi jurnal penelitian DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yangsudah di publikasikan (jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional,dan jurnal internasional bereputasi) dan dikelompokkan dan relevan tiap program studi	Maret 2024
3	Direktorat P3M belum memiliki dokumen pengendalian mutu capaiandan target hasil penelitian pada tahun berjalan			Direktorat P3M harus memahami proses PPEPP sehingga melakukan seluruh rangkaian tugas pada areacapaian dan target hasil penelitian pada tahun berjalan	Direktorat P3M harus memahami proses PPEPP sehingga melakukan seluruh rangkaian tugas pada areacapaian dan target hasil penelitian pada tahun berjalan	Direktorat P3M membuatkan Dokumen PPEPP capaian dan target hasil penelitian pada tahun berjalan, jikayang direncanakan tidak sesuai dengan realisasi capaiannya	Januari 2024
4	Direktorat P2M belum memiliki dokumen rekapitulasi isi dari kegiatanPenelitian oleh Dosen Tetap Per Prodi dengan kategori (sesuai denganroadmap penelitian), sebagai berikut: a. Sesuai dan dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan olehmasyarakat. b. Digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologidalam rangka pemberdayaan masyarakat c. Berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangkameningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasikebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat			Direktorat P2M belum menjalankan monev kegiatan penelitian Dosen Tetap per Prodi	Direktorat P2M berasumsi bahwa monev kegiatan penelitian Dosen Tetap per Prodi dilakukan oleh ketuaprogram studi padahal fungsi Monev Penelitian tidak ada di Program Studi	Direktorat P2M memfasilitasi dan mengkoordinasi prodi dan fakultas dalam monev kegiatan penelitianDosen Tetap per Prodi dan membuat rekapitulasi isi dari kegiatan Penelitian oleh Dosen Tetap Per Prodidengan kategori yang sesuai dengan roadmap penelitian	Juni 2024
5	Direktorat P2M belum memiliki dokumen rencana capaian sasaran dantarget terhadap proses penelitian pada tahun berjalan			Form tidak sesuai, seharusnya menggunakan form/template rencana dari direktorat PMAI (FORMULIRSASARAN MUTU)	Form yang digunakan bukan template rencana capaian standar/sasaran mutu tahun 2022/2023	Membuat rencana capaian standar/sasaran mutu tahun 2022/2023 yang sesuai dengan rencana DirektoratP2M yang mencakup seluruh area pekerjaan	Januari 2024
6	Direktorat P2M belum memiliki dokumen SOP yang mengatur memastikanbahwa setiap proses kegiatan Penelitian mengacu pada Rencana Strategis(Renstra) P3M dan RIP (Rencana Induk Pengembangan)			Draft SOP yang ada belum divalidasi atau belum disahkan	Draft SOP yang ada belum divalidasi atau belum disahkan	Finalisasi dan Pengesahan dokumen SOP yang mengatur memastikan bahwa setiap proses kegiatan Penelitianmengacu pada Rencana Strategis (Renstra) P3M dan RIP (Rencana Induk Pengembangan) dan Implementasi dariSOP tersebut sepenuhnya	Februari 2024
7	Direktorat P2M belum memiliki dokumen yang memastikan kegiatanPenelitian harus didahului oleh suatu perencanaan kegiatan Penelitiansesuai dengan jenis Penelitian yang dipilih			Kegiatan penelitian Dosen saat ini belum merujuk pada RIP Penelitian serta topik-topik yang relevan belumdiarahkan kepada masing-masing Dosen tetap Per Prodi	Direktorat P2M belum diarahkan kepada masing-masing Dosen tetap Per Prodi agar membuat suatu topikpenelitian berdasarkan isu-isu relevan dan merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) P3M dan RIP (RencanaInduk Pengembangan)	Direktorat P2M bekerjasama dengan prodi dan fakultas untuk mengumpulkan dosen serta memberikanarahan topik penelitian berdasarkan isu-isu relevan dan merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) P3M danRIP (Rencana Induk Pengembangan)	Januari 2024
8	Direktur P2M belum memiliki dan menjalankandokumen SOP yangmengatur perencanaan kegiatan penelitian, dengan urutan mulai daripengajuan proposal penelitian, laporan kemajuan, pelaksanaan monev,laporan akhir penelitian, dan atau melakukan publikasi penelitian			Draft SOP yang mengatur perencanaan kegiatan penelitian, dengan urutan mulai dari pengajuan proposalpenelitian, laporan kemajuan, pelaksanaan monev, laporan akhir penelitian, dan atau melakukan publikasipenelitian yang ada belum divalidasi atau belum disahkan	Draft SOP yang mengatur perencanaan kegiatan penelitian, dengan urutan mulai dari pengajuan proposalpenelitian, laporan kemajuan, pelaksanaan monev, laporan akhir penelitian, dan atau melakukan publikasipenelitian yang ada belum divalidasi atau belum disahkan	Finalisasi dan Pengesahan dokumen SOP yang mengatur perencanaan kegiatan penelitian, dengan urutan mulaidari pengajuan proposal penelitian, laporan kemajuan, pelaksanaan monev, laporan akhir penelitian, dan ataumelakukan publikasi penelitianmengacu pada Rencana Strategis (Renstra) P3M dan RIP (Rencana IndukPengembangan) dan Implementasi dari SOP tersebut sepenuhnya	Februari 2024
9	Direktur P2M belum memiliki dokumen rekapitulasi yang sahih surat tugasyang dikeluarkan oleh P2M untuk penelitian yang dilakukan oleh DTPS			Dok ST tidak lengkap seharusnya rekap surat tugas penelitian per DTPS ada	Direktur P2M tidak melakukan rekap atas surat tugas yang dikeluarkan oleh P2M untuk penelitian yangdilakukan oleh DTPS	Direktur P2M menugaskan staf untuk melakukan rekapitulasi yang sahih setiap surat tugas yang dikeluarkan olehP2M untuk penelitian yang dilakukan oleh DTPS dan rekapan yang belum ada paling tidak 3 tahun terakhir	Februari 2024
10	Direktorat P2M belum memiliki dokumen pengendalian mutu capaiandan target proses penelitian pada tahun berjalan, jika yang direncanakantidak sesuai dengan realisasi capaiannya			Direktorat P2M belum sepenuhnya menjalankan proses PPEPP	Perlunya memahami standar penelitian dan pengabdian kepada masyarat yang telah dibuatkan olehDirektorat PMAI, perlunya berkoordinasi dengan unit terkait dalam membuat suatu SOP dan kebijakan	Direktorat P2M membuat dokumen pengendalian mutu capaian dan target proses penelitian pada tahun berjalan	Maret 2024
11	Direktorat P2M belum memiliki dokumen rencana capaian sasaran dantarget terhadap standar peneliti pada tahun berjalan yag sesuai			Form tidak sesuai, seharusnya menggunakan form/template rencana dari direktorat PMAI (FORMULIRSASARAN MUTU)	Form yang digunakan bukan template rencana capaian standar/sasaran mutu tahun 2022/2023	Membuat rencana capaian standar/sasaran mutu tahun 2022/2023 yang sesuai dengan rencana DirektoratP2M yang mencakup seluruh area pekerjaan	Januari 2024
12	Direktorat P2M belum memiliki dokumen yang memastikan setiapdosen tetap wajib melakukan kegiatan Penelitian yang terstruktursesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah sesuai bidang studi danpeminatannya			Direktorat P2M belum menjalankan dokumen yang memastikan setiap dosen tetap wajib melakukankegiatan Penelitian	Direktorat P2M berasumsi bahwa monev kegiatan penelitian Dosen Tetap per Prodi dilakukan oleh ketuaprogram studi padahal fungsi Monev Penelitian tidak ada di Program Studi	Direktorat P2M memfasilitasi dan mengkoordinasi prodi dan fakultas dalam monev kegiatan penelitianDosen Tetap per Prodi sehingga mampu melakukan pengambilan keputusan dan pengendalian yangmemastikan setiap dosen tetap wajib melakukan kegiatan Penelitian yang terstruktur sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah sesuai bidang studi dan peminatannya	Juni 2024
13	Direktorat P2M belum memiliki dokumen pengendalian mutu capaiandan target standar peneliti pada tahun berjalan, jika yang direncanakantidak sesuai dengan realisasi capaiannya			Direktorat P2M belum sepenuhnya menjalankan proses PPEPP	Direktorat P2M belum sepenuhnya menjalankan proses PPEPP	Direktorat P2M membuat dokumen pengendalian mutu capaian dan target penilaian penelitian pada tahun berjalan	Februari 2024
14	Direktur P2M belum memiliki dokumen pengelolaan penelitian dalambentuk unit kerja/kelembagaan yang tersusun dalam organisasi danuraian pekerjaannya			Direktur P2M belum menjalankan fungsi sepenuhnya pada area pekerjaan direktorat P2M	Hal ini karena tidak adanya jobdesc terbaru dan relevan yang menjadi acuan staf/tendik, kasub direktoratbeserta direktur P2M dalam bekerja	Direktorat P2M bekerjasama dengan Biro HCL dan berdiskusi dengan Para Dekan dan Kaprodi dalampemenuhan tugas pokok dan fungsi serta jobdesc yang relevan dan terupdate sehingga seluruh pekerjaandapat terlaksana	Januari 2024
15	Direktorat P2M belum memiliki dokumen pengendalian mutu capaiandan target pengelolaan penelitian pada tahun berjalan, jika yangdirencanakan tidak sesuai dengan realisasi capaiannya			Direktorat P2M belum sepenuhnya menjalankan proses PPEPP	Direktorat P2M belum sepenuhnya menjalankan proses PPEPP	Direktorat P2M membuat dokumen pengendalian mutu capaian dan target pengelolaan penelitian padatahun berjalan	Januari 2024

2. Bagian Pengabdian kepada Masyarakat

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Direktorat P2M memiliki dokumen area pekerjaan Direktorat DP2M (jobdesc) dan sesuai dengan SOP PKM yang harus dimiliki			Masalah yang terjadi , ada Job Desc namun tidak dijabarkan dalam SOP	Akar penyebab masalahnya adalah Kurang nya kesadaran mutu bahwa dokumen area pekerjaan Direktorat DP2M (jobdesc) dan sesuai dengan SOP PKM yang harus dimiliki	Melakukan pembuatan SOP sesuai dengan job desc.	6 Bulan
2	Dokumen yang sesuai untuk memastikan setiap proses kegiatan P2M harus diselenggarakan terarah,mempunyai ukuran dan terprogram wajib dimiliki oleh Direktorat P2M			Masaah penjabarannya dokumen untuk setiap prodi	Akar penyebab masalahnya adalah kurang nya kesadaran mutu bahwa harus ada dokumen yang sesuai untuk memastikan setiap proseskegiatan P2M harus diselenggarakan terarah,mempunyai ukuran dan terprogram wajib dimiliki oleh DirektoratP2M	Melakukan pembuatan dan perbaikan dokumen yang sesuai untuk memastikan setiap proses kegiatan P2M harus diselenggarakan terarah,mempunyai ukuran dan terprogram	6 Bulan
3	Direktorat P2M belum memiliki dokumen SOP yang sesuai dan yang mengatur perencanaan kegiatan PkM.			Belum ada dokumen SOP yang sesuai dan yang mengatur perencanaan kegiatan PkM	Akar penyebab masalahnya adalah Kurang nya kesadaran mutu bahwa belum memiliki dokumen SOP yang sesuai dan yang mengatur perencanaan kegiatan PkM	Melakukan pembuatan dokumen SOP yang sesuai dan yang mengatur perencanaan kegiatan PkM.	6 Bulan
4	Direktorat P2M berkerjasama dengan Dekan dan Kaprodi belum mempunyai dokumen yang sesuai untuk memastikan adanya proses kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan			Masalah memiliki dokumen yang sesuai untuk memastikan adanya proses kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan ketentuan.	Akar penyebab masalahnya adalah Kurang nya kesadaran mutu bahwa Direktorat P2M berkerjasama dengan Dekan dan Kaprodi belum mempunyai dokumen yang sesuai untuk memastikan adanya proses kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Melakukan rencana pembuatan dokumen yang sesuai untuk memastikan adanya proses kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan ketentuan.	6 Bulan
5	Direktorat P2M bekerjasama dengan Dekan memiliki dokumen yang harus sesuai untuk memastikan setiap dosen tetap wajib melakukan kegiatan PkM yang terstruktur sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah sesuai bidang studi dan peminatannya.			Masalah belum adanya dokumen yang sesuai dokumen yang harus sesuai untuk memastikan setiap dosen tetap wajib melakukan kegiatan PkM yang terstruktur sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah sesuai bidang studi dan peminatannya	Akar penyebab masalahnya adalah Kurang nya kesadaran mutu bahwa dokumen yang harus sesuai untuk memastikan setiap dosen tetap wajib melakukan kegiatan PkM yang terstruktur sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah sesuai bidang studi dan peminatannya	Melakukan pembuatan dokumen yang sesuai untuk memastikan setiap dosen tetap wajib melakukan kegiatan PkM yang terstruktur sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah sesuai bidang studi dan peminatannya	6 Bulan

Biro Perencanaan dan Data

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Dokumen area pekerjaan Biro Perencanaan dan Data (jobdesc) belum memiliki SOP yang sesuai area tersebut.			Tidak tersedianya dokumen SOP yang sesuai Job Desc Biro Perencanaan dan Data.	Belum memiliki kesadaran pekerjaan bahwa dokumen area pekerjaan Biro Perencanaan dan Data (jobdesc) yang sesuai dengan SOP yang harus dimiliki.		3 Bulan
2	Biro Perencanaan dan Data (jobdesc) belum memiliki SOP penyusunan RKJM, RENTRA, RKA, SIMAKER yang sesuai.			Tidak tersedianya dokumen SOP penyusunan RKJM, RENTRA, RKA, SIMAKER yang sesuai yang dimiliki Biro Perencanaan dan Data.	Belum memiliki kesadaran pekerjaan bahwa SOP penyusunan RKJM, RENTRA, RKA, SIMAKER harus dimiliki Biro Perencanaan dan Data.	Melakukan pembuatan SOP penyusunan RKJM, RENTRA, RKA, SIMAKERharus dimiliki guna menjalankan tugas tugas di BiroPerencanaandanDatadengan baik dan sesuai standar mutu	3 Bulan

Biro Keuangan dan Akuntansi

Tidak ada temuan dengan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai)

Biro Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi

1. Bagian Layanan Perpustakaan

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Bagian Perpustakaan belum (masih berupa draft) memiliki penetapanSK Rektor untuk terselenggaranya perpustakaan IKPIA Perbanasmengacu kepada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi,namun masih berupa draft.			SK Rektor untuk terselenggaranya perpustakaan IKPIA Perbanas belum ditanda tangani Rektor, SK masih dalambentuk draft	Masih banyak indikator yang belum tercapai, dan road map baru dibuat	Perbaiki indikator yang belum tercapai, dan selanjutnya SK mengenai terselenggaranya perpustakaan IKPIA Perbanas ditandatangani rektor.	Maret 2024
2	Bagian Perpustakaan memiliki dokumen yang menyatakan jumlah bukuwajib per mata kuliah paling sedikit 3 (tga) judul, belum sesuai.			Ketercapaian jumlah buku wajib per mata kuliah dengan sedikitnya 3 judul hanya 45%	Hal ini disebabkan Rps di prodi banyak baru. Pada RPS belum ada standar yang jelas seperti berapa banyak buku wajib dan pendukung yang harus ada.	Meminta RPS pada prodi , kejelasan berapa banyak buku wajib dan pendukung yang harus ada. Menambah buku wajib per mata kuliah.	Januari 2024
3	Bagian Perpustakaanmemiliki dokumen yang menyatakan judul buku pengayaan 2(dua) kali jumlah buku wajib, belum sesuai.			Judul buku pengayaan sebanyak 2 kali jumlah buku wajib belum terpenuhi.	Pada RPS belum ada standar yang jelas seperti berapa banyak buku wajib dan pendukung yang harus ada.	Meminta RPS pada prodi , kejelasan berapa banyak buku wajib dan pendukung yang harus ada. Menambah buku pengayaan.	Januari 2024
4	Dokumen rasio pustakawan yaitu setap 500 (lima ratus) mahasiswa palingsedikit 1 (satu) pustakawan, belum tercapai.			Saat ini pustakawan hanya ada 4 orang. Jumlah mahasiswa yang terlapor di pddikt adalah 6093 sehingga rasio pustakawan:mahasiswa = 1:1500.	Tenaga pustakawan kurang, pengajuan tenaga pustakawan belum di setujui.	Mengusulkan Kembali pengajuan tenaga pustakawan agar rasio terpenuhi.	Maret 2024
5	Rasio tenaga teknis yaitu setap 2000 (lima ribu) mahasiswa paling sedikit 1(satu) tenaga teknis perpustakaan, belum tercapai.			Saat ini jumlah tenaga tekniks perpustakaan adalah 2 orang. Jumlah mahasiswa yang terlapor di pddikt adalah 6093 sehingga rasio tenaga teknis perputakaan:mahasiswa = 1:3000.	Tenaga teknis perpustakaan kurang, pengajuan tenaga pustakawan belum di setujui.	Mengusulkan Kembali pengajuan tenaga teknis perpustakaan agar rasio terpenuhi.	Maret 2024

2. Bagian Teknologi Informasi

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Biro LPTI memiliki dokumen realisasi capaian standar/sasaran mutu tahun2022/2023 yang sesuai dengan rencana capaian, namun beberapa SOP diLPTI untuk layanan customer tidak dijalankan (masih lewat wa).			Beberapa SOP di LPTI untuk layanan customer tidak dijalankan (masih lewat wa atau telepon).. Kelengkapan dokumensering terabaikan	Belum menjadi kebiasaan/budaya bahwa permintaan layanan TI sebaiknya mengikuti alur SOP (lewat google form yg sudah disediakan).	Kembali disosialisasikan bahwa bahwa permintaan layanan TI mengikuti alur SOP	Januari 2024
2	Biro LPTI belum memiliki semua dokumen area pekerjaan Biro LPTI (jobdesc)dan sesuai dengan SOP yang dimiliki.			Jobdesc kabiro LPTI belum ada	Kabiro LPTI belum memiliki dokumen jobdesc untuk Kabiro LPTI.	Membuat dokumen Jobdesc untuk Kabiro LPTI, atau meminta kepada pihak yang berwenang	Januari 2024
3	Biro LPTI tidak memiliki dokumen capaian realisasi perencanaan (roadmap)tentang kebijakan Pelaksanaan Sistem TI yang terintegrasi di Perbanas.			Tidak adanya dokumen capaian realisasi perencanaan (roadmap) tentang kebijakan Pelaksanaan Sistem TI yang terintegrasi di Perbanas.	Kabiro LPTI belum membuat dokumen capaian realisasi perencanaan (roadmap) tentang kebijakan Pelaksanaan Sistem TI yang terintegrasi di Perbanas	Kabiro LPTI segera membuat dokumen capaian realisasi perencanaan (roadmap) tentang kebijakan Pelaksanaan Sistem TIyang terintegrasi di Perbanas.	Januari 2024
4	Biro LPTI tidak memiliki memiliki dokumen kebijakan Monitoring danEvaluasi Sistem Informasi yang terintegrasi di Perbanas.			Belum adanya Dokumen kebijakan Monitoring dan Evaluasi SI yang terintegrasi di Perbanas.	Dokumen kebijakan Monitoring dan Evaluasi SI yang terintegrasi di Perbanas belum dibuat.	Segera dibuat dokumen kebijakan monitoring dan evaluasi SI yang terintegrasi di Perbanas.	Januari 2024
5	Biro LPTI tidak memiliki Dokumen kebijakan tindak lanjut danpengembangan Sistem TI yang terintegrasi di Perbanas.			Biro LPTI tidak memiliki Dokumen kebijakan tindak lanjut dan pengembangan Sistem TI yang terintegrasi di Perbanas.	Biro LPTI belum membuat dokumen kebijakan tindak lanjut dan pengembangan sistem TI yang teritegrasi di Perbanas.	Kabiro LPTI segera membuat dokumen kebijakan tindak lanjut dan pengembangan Sistem TI yang teritegrasi di Perbanas.	Januari 2024
6	Biro LPTI belum memiliki dokumen yang menunjukkanPerbanasmemiliki sistem informasi dosen terintegrasidengan sistem PDDIKTI.			Biro LPTI belum memiliki dokumen yang menunjukkan Perbanasmemiliki sistem informasi dosen terintegrasi dengan sistemPDDIKTI	Saat ini sistem informasi dosen belum terintegrasi dengan PDDIKTI, karena sistem baru di LLDIKTI.	Kabiro LPTI melengkapi dokumen yang menunjukkan Perbanas memiliki sistem informasi terintegrasi dengan sistem PDDIKTI.	Januari 2024

Biro Human Capital dan Legal

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Biro HCL Belum memilikidokumen peta kompetensi analisa kebutuhan minimal dan maksimal untuk kualifikasi karyawan tendik di tiap-tiap biro dan prodiyang terupdate dan relevan saat ini.			Peta kompetensi analisa kebutuhan minimal dan maksimal untuk kualifikasi karyawan tendikyang ada saat ini masih berbasis kebutuhan jumlah bukan pada kinerja yang dibutuhkan.	Biro HCL belum melakukan pembaharuan Jobdesc seluruh karyawan tendik di tiap-tiap biro dan prodi.	Biro HCL membuat Dokumen peta kompetensi analisa kebutuhan minimal dan maksimal untuk kualifikasi karyawan tendik di tiap-tiap biro dan prodiyang terupdate dan relevan saat inimengacu pada turunandari peta strategi berbasis BSC(IKU).	Juni 2024

Biro Kemahasiswaan dan Alumni

Tidak ada temuan dengan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai)

Biro Pemasaran dan Komunikasi

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Biro Pemasaran dan Komunikasibelum memilikisecara lengkapdokumen pengendalian mutu capaian sasaran kerjasama pada tahun berjalan, jika yang direncanakan tidak sesuai dengan realisasi capaiannya (dokumen evaluasi pengendalian dan peningkatan sasaran mutu).			Inisiasi dan eksekusi pengurusan dokumen kerjasama banyak dilakukan prodi atau unit terkait lainnya, sehingga monitoring dan evaluasi kurang terkontrol. Akibatnya, Biro Pemasaran dan Komunikasi tidak secara lengkap memiliki dokumen evaluasi pengendalian dan peningkatan sasaran mutu kerjasama.	1. Mekanisme kerjasama tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. 2. Urusan kerjasama tidak tertangani oleh Biro Pemasaran dan Komunikasi karena kurangnya tenaga.	1. Menjalankan mekanisme kerjasama sesuai dengan SOP. 2. Menugaskan staf setara koordinator untuk secara khusus menangani urusan kerjasama.	3 Bulan

Biro Layanan Administrasi Pendidikan

Tidak ada temuan dengan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai)

Biro Fasilitas dan Keamanan

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Biro Fasilitas dan keamanan belum memiliki dokumen pelatihan keahlian bersertifikasi secara berkala pada karyawan yang menangani pekerjaannya masing‐masing.			SDM Biro Fasilitas dan Keamanan tidak mempunyai sertifikasi keahlian untuk menangani pekerjaan masing-masing.	Tidak mempunyai rencana program pelatihan keahlian bersertifikasi yang dimasukkan dalam program kerja.	Menjadikan program sertifikasi pelatihan sebagai program kerja TA 2023/2024.	Juni 2024
2	Biro Fasilitas dan Keamanan belum memiliki dokumen penyelenggaraan program dan prosedur K3 dan melakukan sosialisasi dengan cara pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3 di lingkungan Perbanas.			Tidak mempunyai dokumen penyelenggaraan program dan prosedur K3 dan melakukan sosialisasi dengan cara pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3 di lingkungan Perbanas.	Tidak mempunyai program kerja berkaitan dengan K3.	Biro Fasilitas dan Keamanan membuat tim K3 yang terdiri dari berbagai unsur dengan Biro Keamanan dan Fasilitas sebagai leadernya untuk bisa membuat Buku Panduan beserta program kerjanya.	Juni 2024
3	Biro Fasilitas dan Keamanan belum memiliki dokumen Corrective Actionsatas semua insiden yang berkaitan dengan K3 di lingkungan Perbanas sebagai jaminan keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di Perbanas.			Tidak mempuyai dokumen Corrective Actions atas semua insiden yang berkaitan dengan K3 di lingkungan Perbanas sebagai jaminan keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di Perbanas.	Tidak mempunyai program kerja berkaitan dengan K3	Biro Fasilitas dan Keamanan membuat tim K3 yang terdiri dari berbagai unsur dengan Biro Keamanan dan Fasilitas sebagai leadernya untuk bisa membuat Buku Panduan beserta program kerjanya.	Juni 2024

Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi belum memiliki dokumen rencana capaian sasaran dan target mengadakan kerjasama pengembangan keilmuan (riset) pada tahun berjalan (2022-2023).			Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi belum membuat rencana capaian sasaran dan target pada tahun 2022 -2023.	Biro Pusat Bisnis dan Konsultasi baru mulai aktif kembali pada Februari 2023.	Membuat rencana capaian sasaran dan target untuk tahun 2024.
2	Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi belum memiliki dokumen yang berisi daftar rekanan (baik perguruan tinggi, industri maupun pemerintah) dalam melakukan kerja sama pengembangan keilmuan, baik dibidang keilmuan keuangan, perbankan dan teknologi informasi.			Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi sudah membuat daftar rekanan, hanya saja masih bersifat global.	Kegiatan kerjasama masih difokuskan di bidang Riset.	Membuat daftar rekanan untuk bidang Riset.
3	Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi belum memiliki dokumen hasil kerja sama riset (realisasi) yang sesuai dengan yang direncanakan.			Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi belum memiliki dokumen hasil kerja sama riset (realisasi) karena belum pernah ada kerjasama di bidang riset.	Biro Pusat Bisnis dan Konsultasi baru mulai aktif kembali pada Februari 2023. Upaya melakukan kerjasama tersebut telah dijajaki namun belum memberikan hasil.	Untuk percepatan di bidang riset, Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi dapat berkolaborasi dengan DP2M, Prodi, Dosen dan Mahasiswa.
4	Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi belum memiliki dokumen administrasi kerjasama pengembangan keilmuan yang sudah dibangun sampai kepada dokumen kepuasan pengguna pengembangan keilmuan.			Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi belum pernah ada kerjasama di bidang penelitian.	Biro Pusat Bisnis dan Konsultasi baru mulai aktif kembali pada Februari 2023. Upaya melakukan kerjasama tersebut telah dijajaki namun belum memberikan hasil.	Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi terlebih dahulu harus menyiapkan template dokumen administrasi yang diperlukan untuk kerjasama di bidang riset.
5	Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi belum memiliki dokumen pengendalian mutu capaian dan target pada tahun berjalan, jika yang direncanakan untuk kerjasama riset tidak sesuai dengan realisasi capaiannya (dokumen evaluasi pengendalian dan peningkatan sasaran mutu).			Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi belum memiliki dokumen pengendalian mutu capaian dan target pada tahun berjalan, karena belum pernah ada kerjasama di bidang riset.	Biro Pusat Bisnis dan Konsultasi baru mulai aktif kembali pada Februari 2023. Upaya melakukan kerjasama tersebut telah dijajaki namun belum memberikan hasil.	Biro Pusat Bisnis dan Konsultasi sebaiknya menyiapkan bentuk monev yang akan dilakukan nantinya.

Bagian Procurement

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Bagian Procurement Belum memiliki dokumen pengendalian mutu capaian dan target hasil pada tahun berjalan, jika yang direncanakan tidak sesuai dengan realisasi capaiannya (dokumen evaluasi pengendalian dan peningkatan sasaran mutu).			Aktivitas tender yang terjadi sudah mengikuti SOP, namun setelah proses tender sampai mendapatkan pemenang dan sudah serah terima barang, bagian Procurement tidak melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil secara keseluruhan agar proses tender untuk berikutnya menjadi lebih baik dalam hal proses dan kualitas barang yang diterima.	Tidak melakukan evaluasi terhadap proses tender dan hasil tender.	Melakukan evaluasi untuk seluruh proses dan hasil tender yang sudah berjalan (2022/2023) dan menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan untuk proses 2023/2024 .	Januari 2024

Kampus Bekasi

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Pengelola Kampus Bekasi belum memiliki Dokumen informasi kelengkapan daftar buku perpustakaan dan cek list penambahan buku teks setiap tahun sebagai bukti peningkatan kualitas perpustakaan berdasarkan ketersediaan bahan pustaka yang relevan berupa buku teks dan Handbooks (jumlah buku) yang digunakan sesuai permintaan program studi belum sesuai.			Belum dimilikinya Dokumen informasi kelengkapan daftar buku perpustakaan dan cek list penambahan buku teks setiap tahun sebagai bukti peningkatan kualitas perpustakaan berdasarkan ketersediaan bahan pustaka yang relevan berupa buku teks dan Handbooks (jumlah buku) yang digunakan sesuai permintaan program studi	Kurang nya rujukan pembutan dokumen terkait	Memperbaiki dokumen sesuai dengan standar yang benarterkait Dokumen informasi kelengkapan daftar buku perpustakaan dan cek list penambahan buku teks setiap tahun sebagai bukti peningkatan kualitas perpustakaan berdasarkan ketersediaan bahan pustaka yang relevan berupa buku teks dan Handbooks (jumlah buku) yang digunakan sesuai permintaan program studi	3 Bulan
2	Pengelola Kampus Bekasi belum memiliki Dokumen yang sesuai bukti berlangganan majalah ilmiah populer dan dokumen/bukti fisik jurnal sebagai bukti peningkatan bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer setiap tahun atau setiap bulan			Belum dimilikinya Dokumen yang sesuai standar terkait bukti berlangganan majalah ilmiah populer dan dokumen/bukti fisik jurnal sebagai bukti peningkatan bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer setiap tahun atau setiap bulan	Kurang nya rujukandan sumber dalam pembutan dokumen terkait	Memperbaiki Dokumen bukti berlangganan majalah ilmiah populer dan dokumen/bukti fisik jurnal sebagai bukti peningkatan bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer setiap tahun atau setiap bulan	3 Bulan
3	Pengelola Kampus Bekasi belum memiliki Dokumen yang sesuai terkait berlangganan jurnal ilmiah terakreditasi yang relevan dan dokumen/bukti fisik jurnal sebagai bukti terdapat peningkatan bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti setiap tahun			Belum dimilikinya Dokumen berlangganan jurnal ilmiah terakreditasi yang relevan dan dokumen/bukti fisik jurnal sebagai bukti terdapat peningkatan bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti setiap tahun	Kurang nya rujukan pembutan dokumen terkait	Memperbaiki sesuai format dan standar yang sesuai terkait Dokumen berlangganan jurnal ilmiah terakreditasi yang relevan dan dokumen/bukti fisik jurnal sebagai bukti terdapat peningkatan bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti setiap tahun	April 2024
4	Pengelola Kampus Bekasi memiliki dokumen berlangganan prosiding seminar dan dokumen / bukti fisik jurnal sebagai bukti peningkatan bahan pustaka berupa jumlah prosiding seminar setiap tahunnya			Belum dimilikinya Dokumen yang sesuai terkait dokumen berlangganan prosiding seminar dan dokumen/bukti fisik jurnal sebagai bukti peningkatan bahan pustaka berupa jumlah prosiding seminar setiap tahunnya	Kurang nya rujukan pembutan dokumen terkait	Memperbaiki sesuai fotmat dan standar yang sesuai terkait dokumen berlangganan prosiding seminar dan dokumen/bukti fisik jurnal sebagai bukti peningkatan bahan pustaka berupa jumlah prosiding seminar setiap tahunnya	3 Bulan
5	Pengelola Kampus Bekasi tidak memiliki dokumen yang sesuai terkait SOP yang mengatur terpenuhinya perlengkapan perkuliahan disetiap kelas			Tidak dimilikinya dokumen SOP yang mengatur terpenuhinya perlengkapan perkuliahan disetiap kelas	Kurang nya rujukan pembutan dokumen terkait	Memperbaiki sesuai format dan standar yang sesuai terkait Dokumen SOP yang mengatur terpenuhinya perlengkapan perkuliahan disetiap kelas	3 Bulan
6	Pengelola Kampus Bekasi belum memiliki dokumen yang sesuai terkait kebijakan dan arahan dari pimpinan yang mengatur jumlah pendaftar mahasiswa baru			Pengelola Kampus Bekasi belum memiliki dokumen yang sesuai terkait kebijakan dan arahan dari pimpinan yang mengatur jumlah pendaftar mahasiswa baru	Kurang nya rujukan pembutan dokumen terkait	Memperbaiki sesuai fotmat dan standar yang sesuai terkait dokumen yang sesuai terkait kebijakan dan arahan dari pimpinan yang yang mengatur jumlah pendaftar mahasiswa baru	3 Bulan

Tempat Mengunggah Bukti Temuan

Fakultas Teknologi Informasi

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN	1	Dekan FTI belum memiliki dokumen evaluasi hasil sosialisasi sosialisasi VMTS karena belum mempunyai dokumen survey pemahaman VMTS	Unggah

Sekolah Pascasarjana

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN	1	Dekan belum mempunyai dokumen survey kepuasan atas kerjasama yangdibangun telah memberikan kepuasan kepada pihak mitra yang melakukankerjasama.	Unggah
2	Dokumen melakukan evaluasi kerjasama secara berkala dan tindak lanjut	Unggah

Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN	1	Prodi belum melengkapi dokumen pengendalian mutu pada kegiatan pembelajaran dengan siklus PPEPP	Unggah
2	Prodi belum memiliki dokumen yang menunjukkan kegiatan dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa	Unggah
3	Prodi belum memiliki dokumen evaluasi untuk mengetahui durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Kinerja Akademik Mahasiswa)	Unggah
4	Prodi belum memiliki dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan percepatan menyelesaikan tugas akhir agar tepat waktu	Unggah
5	Prodi belum memiliki dokumen pemetaan dosen mengajar pada semester gasal-genap tahun 2022-2023.(dicek pemerataan pendistribusian mata kuliah kepada setiap dosen pada prodinya masing-masing)	Unggah
6	Prodi belum memiliki dokumen dasar pemetaan dosen mengajar menggunakan penilaian hasil survei dan koordinator mata kuliah	Unggah
7	Prodi tidak memiliki dokumen pemetaan dosen terhadap mahasiswa yang dibimbing (apakah merata atau timpang antara dosen yang satu dengan yang lainnya, dicek pada table pemetaan), jika timpang pertanyaan dikembangkan	Unggah
8	Prodi belum memiliki dokumen bukti mendorong/memotivasi mahasiswa yang lama bimbingannya melampaui masa studi, agar lama skripsi/tesis tepat waktu	Unggah
9	Prodi belum memiliki dokumen lamanya pelaksanaan bimbingan skripsi/ tesis, mulai dari pendaftaran sampai lulus (pengecekan dilakukan untuk waktu bimbingan yang melampaui masa studi atau dibawah satu bulan, jika ditemukan pertanyaan dikembangkan)	Unggah
10	Prodi belum memiliki dokumen yang lengkap terkait pengendalian mutu pada kegiatan dosen mengajar.	Unggah
11	Prodi belum memiliki dokumen seperti bukti bahwa pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	Unggah
12	Prodi belum memiliki dokumen terkait lamanya masa studi mahasiswa sampai mahasiswa tersebut lulus (yudisium), dan adanya rencana memperpendek masa studi untuk lulus menjadi seorang alumni.	Unggah

Program Studi D3 Akuntansi

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
1	Program studi belum menerapkan kebijakan untuk menggunakan kurikulum berbasis OBE	Unggah

Program Studi S1 Ekonomi Syariah

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
1	Dokumen yang dapat memastikan kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan Profil Lulusan (PL), dan capaian pembelajaran lulusan (CPL)	Unggah

Program Studi S1 Sistem Informasi

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
1	Prodi SI belum memiliki dokumen kepuasan mitra hasil kerjasama karena belum melakukan survey kepuasan.	Unggah
2	Prodi belum memiliki dokumen terkait metode yang digunakan dalam proses pembelajaran dan dievalusi secara berkala meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusankarena belum disusun.	Unggah

Program Studi S1 Teknik Informatika

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
1	Prodi belum memiliki dokumen evaluasi untuk mengetahui durasi pengerjaan tugas akhir sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Kinerja Akademik Mahasiswa).	Unggah
2	Prodi belum memiliki dokumen yang memastikan dosen mengajar sesuai dengan RPS dan pengendaliannya.	Unggah
3	Prodi belum memiliki dokumen setiap matakuliah yang ada di kurikulum mempunyai RPS.	Unggah
4	Prodi belum memiliki dokumen seperti bukti bahwa pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	Unggah
5	Prodi belum memiliki dokumen seperti bukti bahwa pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	Unggah
6	Prodi sudah memiliki dokumen mahasiswa yang telah mengikuti program MBKM namun belum dievaluasi kesesuaian dengan rencana serta ditindaklanjuti untuk mendorong program MBKM dapat berjalan sesuai dengan rencana.	Unggah

Program Studi S2 Magister Manajemen

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
1	Prodi belum memiliki dokumen kepuasan mitra atas hasil kerjasama	Unggah
2	Prodi belum memiliki dokumen dasar pemetaan dosen mengajar	Unggah
3	Ada pelaksanaan bimbingan skripsi/ tesis yang melampaui masa studi atau dibawah satu bulan.	Unggah
4	Prodi belum memiliki dokumen terkait metoda yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dievaluasi secara berkala	Unggah
5	Prodi belum memilikidokumen yang dapat memastikan kedalaman dan keluasan RPS sesuai denganprofil lulusan (PL), dancapaian pembelajaran lulusan (CPL)	Unggah
6	Prodi belum adarencana capaian sasaran mutu kompetensi lulusan pada tahun berjalan, sudah sesuai dengan jenjang kualifikasi KKNIserta selaras dengan visi keilmuan prodi	Unggah

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Bagian Penelitian

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
1	Direktorat P2M belum memiliki dokumen area pekerjaan Direktorat P2M(jobdesc) dan sesuai dengan SOP yang dimiliki	Unggah
2	Direktorat P2M belum memiliki dokumen rekapitulasi jurnal penelitianDTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang sudah di publikasikan dandikelompokkan dan relevan tiap program studi	Unggah
3	Direktorat P3M belum memiliki dokumen pengendalian mutu capaiandan target hasil penelitian pada tahun berjalan	Unggah
4	Direktorat P2M belum memiliki dokumen rekapitulasi isi dari kegiatanPenelitian oleh Dosen Tetap Per Prodi dengan kategori (sesuai denganroadmap penelitian), sebagai berikut: a. Sesuai dan dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan olehmasyarakat. b. Digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologidalam rangka pemberdayaan masyarakat c. Berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangkameningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasikebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat	Unggah
5	Direktorat P2M belum memiliki dokumen rencana capaian sasaran dantarget terhadap proses penelitian pada tahun berjalan	Unggah
6	Direktorat P2M belum memiliki dokumen SOP yang mengatur memastikanbahwa setiap proses kegiatan Penelitian mengacu pada Rencana Strategis(Renstra) P3M dan RIP (Rencana Induk Pengembangan)	Unggah
7	Direktorat P2M belum memiliki dokumen yang memastikan kegiatanPenelitian harus didahului oleh suatu perencanaan kegiatan Penelitiansesuai dengan jenis Penelitian yang dipilih	Unggah
8	Direktur P2M belum memiliki dan menjalankandokumen SOP yangmengatur perencanaan kegiatan penelitian, dengan urutan mulai daripengajuan proposal penelitian, laporan kemajuan, pelaksanaan monev,laporan akhir penelitian, dan atau melakukan publikasi penelitian	Unggah
9	Direktur P2M belum memiliki dokumen rekapitulasi yang sahih surat tugasyang dikeluarkan oleh P2M untuk penelitian yang dilakukan oleh DTPS	Unggah
10	Direktorat P2M belum memiliki dokumen pengendalian mutu capaiandan target proses penelitian pada tahun berjalan, jika yang direncanakantidak sesuai dengan realisasi capaiannya	Unggah
11	Direktorat P2M belum memiliki dokumen rencana capaian sasaran dantarget terhadap standar peneliti pada tahun berjalan yag sesuai	Unggah
12	Direktorat P2M belum memiliki dokumen yang memastikan setiapdosen tetap wajib melakukan kegiatan Penelitian yang terstruktursesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah sesuai bidang studi danpeminatannya	Unggah
13	Direktorat P2M belum memiliki dokumen pengendalian mutu capaiandan target standar peneliti pada tahun berjalan, jika yang direncanakantidak sesuai dengan realisasi capaiannya	Unggah
14	Direktur P2M belum memiliki dokumen pengelolaan penelitian dalambentuk unit kerja/kelembagaan yang tersusun dalam organisasi danuraian pekerjaannya	Unggah
15	Direktorat P2M belum memiliki dokumen pengendalian mutu capaiandan target pengelolaan penelitian pada tahun berjalan, jika yangdirencanakan tidak sesuai dengan realisasi capaiannya	Unggah

2. Bagian Pengabdian kepada Masyarakat

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
1	Direktorat P2M memiliki dokumen area pekerjaan Direktorat DP2M (jobdesc) dan sesuai dengan SOP PKM yang harus dimiliki	Unggah
2	Dokumen yang sesuai untuk memastikan setiap proses kegiatan P2M harus diselenggarakan terarah,mempunyai ukuran dan terprogram wajib dimiliki oleh Direktorat P2M	Unggah
3	Direktorat P2M belum memiliki dokumen SOP yang sesuai dan yang mengatur perencanaan kegiatan PkM.	Unggah
4	Direktorat P2M berkerjasama dengan Dekan dan Kaprodi belum mempunyai dokumen yang sesuai untuk memastikan adanya proses kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Unggah
5	Direktorat P2M bekerjasama dengan Dekan memiliki dokumen yang harus sesuai untuk memastikan setiap dosen tetap wajib melakukan kegiatan PkM yang terstruktur sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah sesuai bidang studi dan peminatannya.	Unggah

Biro Perencanaan dan Data

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
1	Dokumen area pekerjaan Biro Perencanaan dan Data (jobdesc) belum memiliki SOP yang sesuai area tersebut.	Unggah
2	Biro Perencanaan dan Data (jobdesc) belum memiliki SOP penyusunan RKJM, RENTRA, RKA, SIMAKER yang sesuai.	Unggah

Biro Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi

1. Bagian Layanan Perpustakaan

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
1	Bagian Perpustakaan belum (masih berupa draft) memiliki penetapanSK Rektor untuk terselenggaranya perpustakaan IKPIA Perbanasmengacu kepada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi,namun masih berupa draft.	Unggah
2	Bagian Perpustakaan memiliki dokumen yang menyatakan jumlah bukuwajib per mata kuliah paling sedikit 3 (tga) judul, belum sesuai.	Unggah
3	Bagian Perpustakaanmemiliki dokumen yang menyatakan judul buku pengayaan 2(dua) kali jumlah buku wajib, belum sesuai.	Unggah
4	Dokumen rasio pustakawan yaitu setap 500 (lima ratus) mahasiswa palingsedikit 1 (satu) pustakawan, belum tercapai.	Unggah
5	Rasio tenaga teknis yaitu setap 2000 (lima ribu) mahasiswa paling sedikit 1(satu) tenaga teknis perpustakaan, belum tercapai.	Unggah

2. Bagian Teknologi Informasi

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
1	Biro LPTI memiliki dokumen realisasi capaian standar/sasaran mutu tahun2022/2023 yang sesuai dengan rencana capaian, namun beberapa SOP diLPTI untuk layanan customer tidak dijalankan (masih lewat wa).	Unggah
2	Biro LPTI belum memiliki semua dokumen area pekerjaan Biro LPTI (jobdesc)dan sesuai dengan SOP yang dimiliki.	Unggah
3	Biro LPTI tidak memiliki dokumen capaian realisasi perencanaan (roadmap)tentang kebijakan Pelaksanaan Sistem TI yang terintegrasi di Perbanas.	Unggah
4	Biro LPTI tidak memiliki memiliki dokumen kebijakan Monitoring danEvaluasi Sistem Informasi yang terintegrasi di Perbanas.	Unggah
5	Biro LPTI tidak memiliki Dokumen kebijakan tindak lanjut danpengembangan Sistem TI yang terintegrasi di Perbanas.	Unggah
6	Biro LPTI belum memiliki dokumen yang menunjukkanPerbanasmemiliki sistem informasi dosen terintegrasidengan sistem PDDIKTI.	Unggah

Biro Human Capital dan Legal

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
1	Biro HCL Belum memilikidokumen peta kompetensi analisa kebutuhan minimal dan maksimal untuk kualifikasi karyawan tendik di tiap-tiap biro dan prodiyang terupdate dan relevan saat ini.	Unggah

Biro Pemasaran dan Komunikasi

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
1	Biro Pemasaran dan Komunikasibelum memilikisecara lengkapdokumen pengendalian mutu capaian sasaran kerjasama pada tahun berjalan, jika yang direncanakan tidak sesuai dengan realisasi capaiannya (dokumen evaluasi pengendalian dan peningkatan sasaran mutu).	Unggah

Biro Fasilitas dan Keamanan

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
1	Biro Fasilitas dan keamanan belum memiliki dokumen pelatihan keahlian bersertifikasi secara berkala pada karyawan yang menangani pekerjaannya masing‐masing.	Unggah
2	Biro Fasilitas dan Keamanan belum memiliki dokumen penyelenggaraan program dan prosedur K3 dan melakukan sosialisasi dengan cara pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3 di lingkungan Perbanas.	Unggah
3	Biro Fasilitas dan Keamanan belum memiliki dokumen Corrective Actionsatas semua insiden yang berkaitan dengan K3 di lingkungan Perbanas sebagai jaminan keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di Perbanas.	Unggah

Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
1	Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi belum memiliki dokumen rencana capaian sasaran dan target mengadakan kerjasama pengembangan keilmuan (riset) pada tahun berjalan (2022-2023).	Unggah
2	Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi belum memiliki dokumen yang berisi daftar rekanan (baik perguruan tinggi, industri maupun pemerintah) dalam melakukan kerja sama pengembangan keilmuan, baik dibidang keilmuan keuangan, perbankan dan teknologi informasi.	Unggah
3	Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi belum memiliki dokumen hasil kerja sama riset (realisasi) yang sesuai dengan yang direncanakan.	Unggah
4	Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi belum memiliki dokumen administrasi kerjasama pengembangan keilmuan yang sudah dibangun sampai kepada dokumen kepuasan pengguna pengembangan keilmuan.	Unggah
5	Pusat Pelatihan, Riset, dan Konsultasi belum memiliki dokumen pengendalian mutu capaian dan target pada tahun berjalan, jika yang direncanakan untuk kerjasama riset tidak sesuai dengan realisasi capaiannya (dokumen evaluasi pengendalian dan peningkatan sasaran mutu).	Unggah

Bagian Procurement

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
1	Bagian Procurement Belum memiliki dokumen pengendalian mutu capaian dan target hasil pada tahun berjalan, jika yang direncanakan tidak sesuai dengan realisasi capaiannya (dokumen evaluasi pengendalian dan peningkatan sasaran mutu).	Unggah

Kampus Bekasi

NO	DESKRIPSI TEMUAN	TEMPAT MENGUNGGAH DOKUMEN
1	Pengelola Kampus Bekasi belum memiliki Dokumen informasi kelengkapan daftar buku perpustakaan dan cek list penambahan buku teks setiap tahun sebagai bukti peningkatan kualitas perpustakaan berdasarkan ketersediaan bahan pustaka yang relevan berupa buku teks dan Handbooks (jumlah buku) yang digunakan sesuai permintaan program studi belum sesuai.	Unggah
2	Pengelola Kampus Bekasi belum memiliki Dokumen yang sesuai bukti berlangganan majalah ilmiah populer dan dokumen/bukti fisik jurnal sebagai bukti peningkatan bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer setiap tahun atau setiap bulan	Unggah
3	Pengelola Kampus Bekasi belum memiliki Dokumen yang sesuai terkait berlangganan jurnal ilmiah terakreditasi yang relevan dan dokumen/bukti fisik jurnal sebagai bukti terdapat peningkatan bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti setiap tahun	Unggah
4	Pengelola Kampus Bekasi memiliki dokumen berlangganan prosiding seminar dan dokumen / bukti fisik jurnal sebagai bukti peningkatan bahan pustaka berupa jumlah prosiding seminar setiap tahunnya	Unggah
5	Pengelola Kampus Bekasi tidak memiliki dokumen yang sesuai terkait SOP yang mengatur terpenuhinya perlengkapan perkuliahan disetiap kelas	Unggah
6	Pengelola Kampus Bekasi belum memiliki dokumen yang sesuai terkait kebijakan dan arahan dari pimpinan yang mengatur jumlah pendaftar mahasiswa baru	Unggah

Jadwal Pelaksanaan AMI Periode 7

JADWAL PELAKSANAAN AMI PERIODE 7, OKTOBER - DESEMBER 2022
Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI-7) pada tahun 2022 adalah untuk mengevaluasi kegiatan operasional pelaksanaan pekerjaan pada tahun akademik 2021-2022. AMI-7 akan dilaksanakan pada awal November 2022 sampai awal Desember 2022. AMI Periode 7 dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan SPMI di lingkungan Perbanas Institute sesuai siklus PPEPP. Ukuran standar dan prosedur yang digunakan adalah mengikuti ketentuan borang akreditasi dengan 9 kriteria. Tahapan dan Jadwal kegiatan yang direncanakan untuk AMI Periode 7:
NO	TAHAP KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	KETERANGAN
TAHAP PERSIAPAN
1	Tahap sosialisasi ke seluruh unit kerja	4 Oktober 2022	Surat pemberitahuan melalui email PMAI ke seluruh unit kerja, akan melaksanakan AMI-7
2	Unit kerja dapat melihat kebutuhan dokumen persiapan AMI-7	7 Oktober 2022	Unit kerja dapat melihat dokumen apa saja yang disiapkan untuk AMI-7
3	Unit kerja menerima checklist yang disampaikan sesuai unit kerja masing	27 Oktober 2022	Mempersiapkan isian checklist yang disampaikan, dan dapat berdiskusi dengan PMAI jika ada yang kurang jelas
4	Unit kerja mempersiapkan seluruh dokumen unit kerja untuk kegiatan AMI Periode 7 untuk diunggah di DMS dengan folder yang sudah disiapkan melalui web https://pmai.perbanas.id	27 - 14 November 2022, mengunggah dokumen ke DMS	Seluruh dokumen unit kerja diunggah pada setiap folder unit kerja di DMS. (pendukung isian), melalui web https://pmai.perbanas.id/
TAHAP PELAKSANAAN
5	Auditor memeriksa kelengkapan dokumen (asesmen kecukupan/AK) dan menyiapkan kebutuhan dokumen untuk pelaksanaan asesmen lapangan/AL	10 - 18 November 2022	Kelengkapan dokumen unit kerja terkait rencana kerja dan realisasi kerja, dan pendukung isian checklist tahun akademik 2021-2022, diperiksa oleh auditor
6	Tahap konfirmasi terkait dokumen yang diserahkan unit kerja, untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaikan dengan rencana dan realisasi capaian (Pelaksanaan Audit	21 - 25 November 2022	Melakukan Zoom meeting (online) atau offline dengan auditee untuk konfirmasi kelengkapan dokumen unit kerja
7	Audit Lapangan / AL	28 - 30 November 2022	Tim Auditor rapat kerja
TAHAP PELAPORAN
8	Persiapan konsolidasi dokumen setiap Auditor	30 November 2022	Penggabungan dokumen hasil hasil audit dari semua auditor (rapat melalui zoom meeting)
9	Konsolidasi dokumen	2 Desember 2022	Rekap hasil data
10	Pembuatan laporan	5 - 9 Desember 2022	Ketua beserta anggota menyiapkan Pembuatan laporan hasil AMI-7
11	Laporan AMI-7 selesai dicetak	15 Desember 2022	Laporan AMI-7 sudah jadi dicetak dan siap diserahkan ke Rektor
12	Pemberitahuan ke unit kerja untuk RTM	15 Desember 2022	Surat melalui email PMAI ke seluruh unit kerja, akan dilaksanakan RTM AMI-7
13	Pelaksanaan Rapat Tinjauan	19 Desember 22	Rapat seluruh unit kerja bersama PImpinan

Peta Area Audit Unit Kerja dengan Auditor Pada AMI Periode 7

PETA AREA AUDIT UNIT KERJA DENGAN AUDITOR PADA AMI PERIODE 7 NOVEMBER - DESEMBER 2022
AUDIT LAPANGAN (AL)
NO	WAKTU AUDIT LAPANGAN (AL)	UNIT KERJA (AUDITEE)	TIM AUDITOR (AL)	KETUA AUDITOR (AL)	KETERANGAN	WAKTU AUDIT LAPANGAN (AL) SETELAH KESEPAKATAN MENJADI
1	Senin, 14 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Biro Layanan Administrasi Pendidikan	Bp. Budi Indiarto Bp. Mercurius Broto Legowo	Bp. Mercurius Broto Legowo	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Rabu, 16 November 2022 Pukul 13.30 - Selesai
2	Senin 14 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Biro Pemasaran dan Komunikasi	Ibu Prameswara Ibu Welda Mudiar	Ibu Prameswara	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Jumat, 18 November 2022 Pukul 09.00 - Selesai
3	Senin, 14 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Biro Kemahasiswaan dan Alumni	Bp. Imam Nursianto Ibu Nani Krisnawaty Tachjar	Ibu Nani Krisnawaty Tachjar	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Rabu, 16 November 2022 Pukul 09.00 - Selesai
4	Senin, 14 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	DP2M Bidang Penelitian	Ibu Nanti Fitriani Ibu Siti Safaria	Ibu Siti Safaria	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Kamis, 17 November 202 Pukul 08.00 - Selesai
5	Selasa, 15 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Dekan FTI	Bp. Rizal Mawardi Bp. Adi Susilo Jahja	Bp. Rizal Mawardi	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Rabu, 16 November 2022 Pukul 13.00 - Selesai
6	Selasa, 15 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Prodi S1 Akuntansi	Ibu Dian Kurniawati Ibu Chicilia Nova Yatna	Ibu Dian Kurniawati	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Kamis, 17 November 2022 Pukul 09.00 - Selesai
7	Selasa, 15 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Prodi D3 Akuntansi	Bp. Budi Indiarto Ibu Nani Krisnawaty Tachjar	Bp. Budi Indiarto	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Jumat, 18 November 2022 Pukul 13.30 - 16.00
8	Selasa, 15 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Biro Perencanaan dan Data	Ibu Nani Fitriani Ibu Siti Safaria	Ibu Nani Fitriani	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Rabu, 16 November 2022 Pukul 10.00 - Selesai
9	Rabu, 16 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Dekan SPS	Ibu Nani Fitriani Bp. Rizal Mawardi	Bp. Rizal Mawardi	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Rabu, 16 November 2022 Pukul 08.00 - Selesai
10	Rabu, 16 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Biro HCL	Ibu Chicilia Nova Yatna Bp. Imam Nursianto	Ibu Chicilia Nova Yatna	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Selasa, 22 November 2020 Pukul 09.00 - Selesai
11	Rabu, 16 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Kampus Bekasi	Ibu Dian Kurniawati Ibu Prameswara	Ibu Prameswara	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Sesuai Jadwal
12	Kamis, 17 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Prodi S1 Manajemen	Bp. Adi Susilo Jahja Ibu Prameswara	Bp. Adi Susilo Jahja	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Sesuai Jadwal
13	Kamis, 17 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Biro Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi	Bp. Imam Nursianto Bp. Budi Indiarto	Bp. Imam Nursianto	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Sesuai Jadwal
14	Kamis, 17 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Dekan FEB	Ibu Siti Safaria Ibu Dian Kurniawati	Ibu Dian Kurniawati	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Senin, 21 November 2022 Pukul 10.30 - Selesai
15	Jumat, 18 November 2022 Pukul 08.30 - 11.00 WIB	Prodi S2 Magister Akuntansi	Bp. Adi Susilo Jahja Ibu Prameswara	Bp. Adi Susilo Jahja	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Sesuai Jadwal
16	Jumat, 18 November 2022 Pukul 08.30 - 11.00 WIB	Prodi D3 Keuangan dan Perbankan	Ibu Welda Mudiar Ibu Chicilia Nova Yatna	Ibu Welda Mudiar	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Sesuai Jadwal
17	Jumat, 18 November 2022 Pukul 08.30 - 11.00 WIB	Prodi S1 Sistem Informasi	Ibu Dian Kurniawati Bp. Mercurius Broto Legowo	Ibu Dian Kurniawati	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Sesuai Jadwal
18	Senin, 21 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Prodi S1 Teknik Informatika	Bp. Budi Indiarto Ibu Welda Mudiar	Bp. Budi Indiarto	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Rabu, 16 November 2022 08.00 - 11.00
19	Senin, 21 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Direktorat PMAI	Ibu Nani Krisnawaty Tachjar Bp. Rizal Mawardi	Bp. Rizal Mawardi	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Senin, 21 November 2022 Pukul 08.00 - Selesai
20	Senin, 21 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Prodi S1 Ekonomi Syariah	Ibu Dian Kurniawati Ibu Chicilia Nova Yatna	Ibu Chicilia Nova Yatna	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Sesuai Jadwal
21	Selasa, 22 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Biro Keuangan dan Akuntansi	Ibu Nani Fitriani Bp. Rizal Mawardi	Ibu Nani Fitriani	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Sesuai Jadwal
22	Selasa, 22 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Prodi PPAK	Ibu Nani Krisnawaty Tachjar Bp. Adi Susilo Jahja	Ibu Nani Krisnawaty Tachjar	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Selasa, 22 November 2022 Pukul 09.00 - Selesai
23	Rabu, 23 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Biro Fasilitas dan Keamanan	Bp. Imam Nursianto Bp. Marcurius Broto Legowo	Bp. Marcurius Broto Legowo	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Jumat, 18 November 2022 Pukul 08.30 - 11.00
24	Rabu, 23 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	Prodi S2 Magister Manajemen	Ibu Welda Mudiar Bp. Imam Nursianto	Bp. Imam Nursianto	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Sesuai Jadwal
25	Rabu, 23 November 2022 Pukul 09.30 - 12.00 WIB	DP2M Bidang PKM	Ibu Mercurius Broto Legowo Ibu Siti Safaria	Ibu Siti Safaria	Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan Auditor dan Auditee	Kamis, 17 November 2022 13.00 - Selesai

Daftar Temuan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai) Tiap Unit Kerja

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Tidak ada temuan dengan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai)

Fakultas Teknologi Informasi

Tidak ada temuan dengan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai)

Sekolah Pascasarjana

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	Dokumen dan bukti mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada stakeholder yang berkepentingan, utamanya laporan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama			Dekan SPS belum memiliki ringkasan laporan tahunan kepada stakeholder yang berkepentingan, utamanya laporan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama	Dekan SPS berasumsi bahwa pelaporan ini oleh Rektor namun sejatinya Data Kinerja dari Dekan SPS menjadi bagian dalam pelaporan ke stakeholders yang disampaikan rektor	Dekan SPS membuat ringkasan laporan tahunan kepada stakeholder yang berkepentingan berdasarkan rencana kerja dan capaian Sekolah Pascasarjana	Maret 2023	Sudah Selesai (Maret 2023)
2	Dokumen realisasi dari rencana strategis dan target untuk meningkatkan luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama dosen tetap program studi per tahun belum dilaporkan			Dekan SPS belum memasukan indikator ketercapaian rencana strategis dan target untuk meningkatkan luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa	Dekan SPS belum memasukan indikator ketercapaian rencana strategis dan target untuk meningkatkan luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa	Dekan SPS menentukan rencana strategis dan target untuk meningkatkan luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa	Februari 2023	Sudah Selesai (Februari 2023)
3	Dekan belum melaporkan dokumen realisasi dari target terhadap - Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) - Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) - Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. - Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.			Dekan SPS belum menunjukan dokumen realisasi dari target jumlah luatan penelitian/PKM Mahasiswa	Dekan SPS belum menunjukan dokumen realisasi dari target jumlah luatan penelitian/PKM Mahasis	Dekan SPS belum memasukan rencana/target realisasi dari target jumlah luatan penelitian/PKM Mahasiswa	April 2023	Sudah Selesai (April 2023)
4	Dokumen yang menunjukkan jumlah publikasi dosen tetap di jurnal internasional bereputasi tinggi dan seminar internasional terindeks dalam tahun berjalan (2021-2022) belum dapat dicapai			Belum ada dokumen yang menyajikan jumlah publikasi dosen tetap di jurnal internasional bereputasi tinggi dan seminar internasional terindeks dalam tahun berjalan (2021-2022) belum dapat dicapai	Dekan SPS belum berkoordinasi dengan Bagian Direktorat P2M untuk jumlah publikasi dosen tetap di jurnal internasional bereputasi tinggi dan seminar internasional terindeks dalam tahun berjalan (2021-2022)	Berkoordinasi dengan Bagian Direktorat P2M untuk jumlah publikasi dosen tetap di jurnal internasional bereputasi tinggi dan seminar internasional terindeks dalam tahun berjalan (2021-2022)	Februari 2023	Sudah Selesai (Februari 2023)
5	Dokumen yang menunjukkan Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥10 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam tahun berjalan (2021-2022) belum dapat dicapai			Belum ada dokumen yang menyajikan Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥10 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam tahun berjalan (2021-2022)	Dekan SPS belum berkoordinasi dengan Bagian Direktorat P2M untuk data Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥10 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam tahun berjalan (2021-2022)	Berkoordinasi dengan Bagian Direktorat P2M untuk data Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥10 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam tahun berjalan (2021-2022)	Februari 2023	Sudah Selesai (Februari 2023)

Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	Program studi belum memiliki dokumen kebijakan yang mewajibkan mahasiswa mengikuti program profesi, sertifikasi, dan/atau lisensi bidang ilmu sesuai keunikan prodinya yang dapat dijadikan sebagai SKPI (Indikator Kinerja Akademik Mahasiswa)			Belum ada ketetapan terkait dengan SKPI yang ada diprogram studi Diploma Tiga keuangan dan perbankan khususnya terkait dengan program profesi/sertifikasi/lisensi yang sesuai dengan bidang ilmu/keunikan program studi.		Dibuat ketetapan terkait dengan SKPI khususnya dokumen yang diterima sebagai SKPI di program studi Diploma Tiga Keuangan Perbankan	1 semester	Sudah Selesai (Februari 2023)
2	Program studi tidak memiliki dokumen adanya bukti pertemuan dan masukan dari pemangku kepentingan untuk merumuskan kurikulum			Program studi tidak melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kurikulum	Program studi tidak melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kurikulum	Mengadakan pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan terhadap kurikulum yang digunakan saat ini	1 semester	Sudah Selesai (Maret 2023)
3	Program studi belum memiliki dokumen hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan			Program studi tidak melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kurikulum sehingga terdapat proses penyusunan kurikulum yang tidak sesuai dengan alur yang ditetapkan	Program studi tidak melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kurikulum	Mengadakan pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan terhadap kurikulum yangdigunakan saat ini	1 semester	Sudah Selesai (April 2023)
4	Adakah prodi memiliki dokumen administrasi yang sahih terkait proses penyusunan struktur kurikulum dan memuat keterkaitan antar matakuliah dan matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum (gaftar alir) yang jelas?			Belum adanya proses penyusunan dan pengembangan kurikulum yang belum melibatkan pemangku kepentingan	Belum adanya proses penyusunan dan pengmbangan kurikulum yang belum melibatkan pemangku kepentingan	Mengundang pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap kurikulum yang digunakan saat ini	1 semester	Sudah Selesai (Mei 2023)
5	Program studi belum memiliki dokumen yang memastikan terjadinya integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat didalam RPS			Belum adanya RPS yang mengintegrasikan dokumen penelitian dan PKM	Belum adanya RPS yang mengintegrasikan dokumen penelitian dan PKM	Melakukan peninjauan kembali terhadap RPS yang ada khususnya dengan memasukkan hasil penelitian atau PKM dosen kedalam RPS	1 semester	Sudah Selesai (Juni 2023)

Program Studi D3 Akuntansi

Tidak ada temuan dengan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai)

Program Studi S1 Akuntansi

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	Belum memiliki dokumen yang menunjukkan terjadinya integrasi penelitian dan PKM dalam RPS prodi S1 Akuntansi			Tidak tersedianya dokumen yang menunjukkan integrasi penelitian dan PKM dalam RPS Prodi S1 Akuntansi	Belum merumuskan rencana penelitian dan PKM dalam RPS Prodi S1 Akuntansi (sudah dalam tahap rencana, tinggal direalisasikan)	Segala menyelesaikan integrasi penelitian dan PKM dalam RPS Prodi S1 Akuntansi		Belum Selesai

Program Studi S1 Manajemen

Tidak ada temuan dengan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai)

Program Studi S1 Ekonomi Syariah

Tidak ada temuan dengan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai)

Program Studi S1 Teknik Informatika

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	Prodi S1 TI belum memiliki dokumen kebijakan yang mewajibkan mahasiswa mengikuti program profesi, sertifikasi, dan/atau lisensi bidang ilmu sesuai keunikan prodinya yang dapat dijadikan sebagai SKPI (Indikator Kinerja Akademik Mahasiswa)					Prodi perlu membuat kebijakan terkait dengan program profesi, sertifikasi, dan/atau lisensi bidang ilmu sesuai keunikan program studi yang dapat dijadikan sebagai SKPI. Masuk pada matakuliah Etika Profesi yang membahas Sertifikasi profesi dan produk dengan tugas mendapatkan sertifikasi (nasional atau internasional) terutama yang tidak berbayar.	1 bulan (Desember 2022)	Belum Selesai
2	Prodi S1 TI belum memiliki dokumen yang lengkap hasil evaluasi pembelajaran oleh dosen yang hasilnya akan ditindaklanjuti					Prodi S1 TI perlu menyusun dokumen yang lengkap hasil evaluasi pembelajaran oleh dosen yang hasilnya akan ditindaklanjuti, saat dosen belum sesuai dalam memenuhi kewajiban pembelajaran atau bahkan tidak sesuai	1 bulan	Belum Selesai
3	Prodi S1 TI belum memiliki dokumen rencana capaian sasaran mutu kompetensi lulusan pada tahun berjalan, sudah sesuai dengan jenjang kualifikasi KKNI serta selaras dengan visi keilmuan prodi					Prodi menyusun dokumen rencana capaian sasaran mutu kompetensi lulusan pada tahun berjalan, sudah sesuai dengan jenjang kualifikasi KKNI serta selaras dengan visi keilmuan prodi.	1 bulan	Belum Selesai
4	Prodi S1 TI belum memiliki dokumentasi yang mendeskripsikan tingkat pemenuhan target capaian pembelajaran program studi					Prodi S1 TI membuat dokumentasi yang mendeskripsikan tingkat pemenuhan target capaian pembelajaran program studi	1 bulan	Belum Selesai
5	Prodi S1 TI belum memiliki dokumen standar penilaian pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran yang mendukung kebijakan pelaksanaan MBKM					Prodi S1 TI perlu menyusun dokumen standar penilaian pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran yang mendukung kebijakan pelaksanaan MBKM	1 bulan	Belum Selesai

Program Studi S1 Sistem Informasi

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	Prodi S1 Sistem Informasi belum memiliki dokumen lengkap terkait peninjauan RPS secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten			Tidak tersedianya dokumen peninjauan RPS secara berkala dan konsisten (hanya ada dokumen 2 RPS)	Belum melaksanakan peninjauan RPS secara berkala dan konsisten untuk semua matakuliah di FTI.	Melakukan peninjauan RPS setiap awal semester yang dikoordinasikan oleh koordinator mata kuliah dan dosen pengampu dibawah koordinasinya dan melakukan dokumentasi kegiatan ini dengan baik.	6 bulan	Belum Selesai
2	Prodi S1 Sistem Informasi belum memiliki dokumen rencana memperpendek masa studi mahasiswa sampai mahasiswa tersebut lulus (yudisium)			Tidak tersedianya dokumen rencana memperpendek masa studi mahasiswa sampai mahasiswa tersebut lulus (yudisium)	Belum membuat rencana memperpendek masa studi mahasiswa di prodi S1 Sistem Informasi	Mendiskusikan dengan pihak-pihak terkait (berkepentingan) terkait rencana memperpendek masa studi mahasiswa di prodi S1 Sistem Informasi	1 tahun	Belum Selesai
3	Prodi S1 Sistem Informasi belum memiliki dokumen hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjut yang ditetapkan agar kegiatan dan proses pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi (laporan evaluasi kurikulum belum tersedia)			Tidak tersedianya dokumen yang memuat evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjut yang ditetapkan agar kegiatan dan proses pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan VMTS	Belum melakukan evaluasi kurikulum	Melakukan evaluasi kurikulum secara berkala agar didapatkan evaluasi capaian pembelajaran mahasiswa dan dapat melakukan proses tindak lanjut agar kegiatan pembelajaran konsisten dengan capaian dan profil lulusan serta selaras dengan VMTS yang ditetapkan.	6 bulan	Belum Selesai
4	Prodi S1 Sistem Informasi belum memiliki dokumen kurikulum berbasis MBKM			Belum tersedianya dokumen kurikulum berbasis MBK	Belum menyusun kurikulum berbasis MBKM untuk prodi S1 Sistem Informasi	Menyelesaikan/mengupdate kurikulum berbasis MBKM	6 bulan	Belum Selesai

Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	Program studi belum memiliki dokumen penelusuran lulusan program studi, baik dari mulai hasil penelusuran lulusan internal (lulus prodi PPAK) dan eksternal (lulus ujian CA), survei kepuasan pengguna lulusan, kesesuaian dunia kerja dengan komptensi lulusan			Lulusan prodi dapat dikategorikan sebagai lulus internal (lulus prodi PPAK) dan lulus eksternal (lulus ujian CA) dan survei untuk lulusan dapat dilakukan dengan 2 cara tersebut. Karena belum ada keputusan kelulusan untuk kepentingan penelusuran lulusan maka belum dapat dieksekusi	- Belum ada kesepakatan kategori lulus internal (lulus prodi PPAK) dan lulus eksternal (lulus ujian CA) guna penelusuran lulusan dan survei lulusan - Tracer study dipandang perlu untuk akreditasi	Jika memungkinkan dibuat dua tipe kuesioner, internal dan eksternal	Juni 2023	Sudah Selesai (September 2023)

Program Studi S2 Magister Manajemen

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	Program Studi MM sudah memiliki dokumen kemajuan akademik mahasiswa namun masih belum melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan akademik. Prodi MM mengetahui ada mahasiswa yang ber-IPK dibawah 3.0, sebaiknya melakukan evaluasi pada mata kuliah dan keaktifan mahasiswa untuk memastikan rata-rata IPK diata 3.0.			Ditemukan ada proses yang belum dilakukan terhadap mahasiswa yang ber-IPK dibawah 3.0 walaupun sudah mempunyai rekapitulasi (pemantauan) kemajuan akademik mahasiswa.	Tidak melakukan kegiatan evaluasi terhadap mahasiswa yang ber IPK dibawah 3.0	- Meminta dokumen laporan dari LAA tentang prestasi akademik mahasiswa - Menghubungi mahasiswa terkait kendala pembelajaran - Memberikan dorongan atau motivasi untuk meningkatkan pembelajaran -Memberikan pemahaman tentang akibat kegagalan studi	Maret 2023	Sudah Selesai (Maret 2023)
2	Program Studi MM belum memiliki dokumen yang menunjukkan adanya bukti RPS yang dimiliki mencakup target capaian pembelajaran (CPMK), namun sudah memuat bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.			Ditemukan tidak ada CPMK didala RPS matakuliah	CPMK didalam dokumen RPS matakuliah tidak ada	Melakukan revisi RPS dengan memuat CPMK	Januari 2023	Sudah Selesai (Februari 2023)
3	Program Studi MM belum memiliki dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran.			Belum mempunyai dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran	Akses ke data	Meminta hak ases monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran	Maret 2023	Sudah Selesai (Maret 2023)

Program Studi S2 Magister Akuntansi

Tidak ada temuan dengan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai)

Direktorat Penjaminan Mutu dan Audit Internal

1. Bagian Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Tidak ada temuan dengan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai)

2. Bagian Procurement

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	Belum melakukan evaluasi atas distribusi barang ke unit kerja ( terkait dengan seberapa sering setiap unit kerja meminta barang)			Belum dilakukan analisa terhadap unit kerja yang melakukan permintaan barang ke bagian procurement	Tidak ada daftar aset dari unit kerja/log barang habis pakai dari unit kerja yang aktual/update secara berkala	Pada Sistem Manajemen Aset (SMA) diharapkan ditambah fitur untuk pendataan aset/inventaris item di unit kerja supaya bagian procurement dapat memantau penggunaan aset untuk keperluan kantor atau disalahgunakan untuk kepentingan lainl	Juni 2023	Sudah Selesai (Mei 2023)

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Bagian Penelitian

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	dokumen rekapitulasi jumlah publikasi hasil penelitian DTPS dan kolaborasi DTPS dengan mahasiswa di tulis di media massa tingkat wilayah, nasional, dan internasional belum tersedia			kolaborasi DTPS dengan mahasiswa di tulis di media massa tingkat wilayah, nasional, dan internasional slit untuk melaksanakannya	pertama untuk memasukkan tulisan di media massa itu lebih sulit daripada menulis di jurnal. Kedua, angka kredit menulis di media massa lebih kecil dari angka kredit menulis di jurnal.	Diminta dosen mengajak mahasiswa di dalam melakukan penulisan di media masa.	Juli 2023	Belum Selesai
2	dokumen rekapitulasi jumlah penelitian DTPS dan kolaborasi DTPS dengan mahasiswa mendapat pengakuan HKI (Paten dan Paten Sederhana, Hak Cipta) belum tersedia			Mengajak mahasiswa agar mendapatkan HKI	DP2M belum berkomunikasi dengan program studi untuk mendapatkan data mengenai rekapitulasi jumlah penelitian DTPS dan kolaborasi DTPS dengan mahasiswa mendapat pengakuan HKI	Diminta dosen mengajak mahasiswa di dalam melakukan penulisan agar mendapatkan HKI	Juni 2023	Belum Selesai
3	dokumen rekapitulasi jumlah penelitian DTPS dan kolaborasi DTPS dengan mahasiswa yang mengahasilkan dalam bentuk teknologi tepat guna belum tersedia			kolaborasi DTPS dengan mahasiswa penulisan mengenai penelitian dalam bentuk teknologi tepat guna	DP2M belum berkomunikasi dengan program studi untuk mendapatkan data mengenai kolaborasi DTPS dengan mahasiswa penulisan mengenai penelitian dalam bentuk teknologi tepat guna.	Diminta dosen mengajak mahasiswa di dalam melakukan penulisan bentuk teknologi tepat guna	Juli 2023	Belum Selesai
4	dokumen rekapitulasi jurnal penelitian DTPS dan jurnal penelitian hasil kolaborasi DTPS dengan mahasiswa yang diadopsi oleh industri atau masyarakat belum tersedia			jurnal penelitian DTPS dan jurnal penelitian hasil kolaborasi DTPS Mahasiswa sekolah pasca sarjana untuk ditingkatkan hasil penelitian untuk diadopsi di industri atau masyarakat	DP2M belum berkomunikasi dengan program studi untuk mendapatkan data mengenai rekapitulasi jurnal penelitian DTPS dan jurnal penelitian hasil kolaborasi DTPS dengan mahasiswa yang diadopsi oleh industri	Diminta dosen mengajak mahasiswa di dalam melakukan penulisan penelitian terkait teknologi agar dapat diadopsi di masyarkat	Juli 2023	Belum Selesai
5	dokumen yang menjamin dana penelitian eksternal yang diperoleh peneliti masuk ke rekening peneliti dengan melakukan pengajuan anggaran penelitian dan pencairan dana tepat waktu dan sesuai, serta memantau pelaporan penggunaan anggaran yang dimaksud sesuai peruntukannya			Dana langsung ke rekening Yayasan	Dana yang diterima dari pihak langsung masuk ke rek Yayasan dan ditransfer ke rek ketua peneliti dari Biro Keuangan dir. P2M hanya mendapatkan info atas sejumlah dana	Sesuaikan dengan aturan ,adanya SOP	Juli 2023	Belum Selesai

2. Bagian PKM

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	Direktorat P2M belum memiliki dokumen rekapitulasi jumlah PkM DTPS dan kolaborasi DTPS dengan mahasiswa mendapat pengakuan HKI (Paten dan Paten Sederhana, Hak Cipta belum tersedia			Mengajak mahasiswa agar mendapatkan HKI	terbatasnya penulisan dengan mahasiswa karena mahasiswa mempunyai pekerjaan sendiri yang tidak dituntut untuk harus mendapatkan HKI	Diminta dosen mengajak mahasiswa di dalam melakukan penulisan agar mendapatkan HKI	Juni 2023	Belum Selesai
2	Direktorat P2M belum memiliki dokumen rekapitulasi jumlah PkM DTPS dan kolaborasi DTPS dengan mahasiswa yang mengahasilkan dalam bentuk teknologi tepat guna			kolaborasi DTPS dengan mahasiswa penulisan mengenai penelitian dalam teknologi bentuk tepat guna	Terbatasnya kemampuan untuk penelitian bentuk teknologi tepat guna	Diminta dosen mengajak mahasiswa di dalam melakukan penulisan bentuk teknologi tepat guna	Juni 2023	Belum Selesai
3	Direktorat P2M belum memiliki dokumen rekapitulasi jurnal PkM DTPS dan jurnal PkM hasil kolaborasi DTPS dengan mahasiswa yang diadopsi oleh industri atau masyarakat belum tersedia			jurnal penelitian DTPS dan jurnal penelitian hasil kolaborasi DTPS Mahasiswa sekolah pasca sarjana untuk ditingkatkan hasil penelitian untuk diadopsi di industri atau masyarakat	Terbatasnya penelitian terkait dengan program atau terkait teknologi	Diminta dosen mengajak mahasiswa di dalam melakukan penulisan penelitian terkait teknologi agar dapat diadopsi di masyarakat	Juni 2023	Belum Selesai
4	Direktorat P2M memiliki dokumen acuan kedalaman dan/atau keluasan PkM dilihat dari luasnya kemanfaatan yang diklaim dalam PkM belum tersedia, yaitu: - Kemanfaatan bagi masyarakat (lokal, nasional , internasional) - Kemanfaatan bagi industri - Kemanfaatan bagi dunia usaha - Kemanfaatan bagi pemerintah, dan - Kemanfaatan bagi pengembangan internal lembaga			dokumen acuan kedalaman dan/atau keluasan PkM dilihat dari luasnya kemanfaatan yang diklaim dalam PkM belum tersedia dan belum sesuai ketentuan	dokumen acuan kedalaman dan/atau keluasan PkM dilihat dari luasnya kemanfaatan yang diklaim dalam PkM belum mengarah dan belum sesuai ketentuan PkM	Diminta Direktorat P2M memiliki dokumen acuan kedalaman dan/atau keluasan PkM dilihat dari luasnya kemanfaatan yang diklaim dalam PkM	Juni 2023	Belum Selesai

Biro Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi

1. Bagian Layanan TI

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	Dokumen rencana strategis TI masih menggunakan yag lama dan sudah tidak selaras dengan Visi Misi IKPIA Perbanas			Belum membuat dokumen rencana strategis yang diperbaharui	Belum melakukan pembaharuan terhadap Rencana Strategis TIK yang lama	Melakukan update terhadap rencana strategis TIK yang lama sehingga sejalan dengan VMTS Perbanas Institute dan mengimplementasikan Visi Perbanas Institute yang berbasis TIK	20 Desember 2023	Belum Selesai

2. Bagian Perpustakaan

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	Biro LPTI bagian Layanan Perpustakaan tidak memiliki dokumen yang sh tentang Surat Keputusan Rektor yang menjamin terselenggaranya perpustakaan IKPIA Perbanas mengacu kepada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.			Tidak mempunyai SK Rektor implementasi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi di Perpustakaan Perbanas Institute	Tidak mempunyai SK Rektor	Pembuatan SK Rektor implementasi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi di Perpustakaan Perbanas Institute	25 Agustus 2023	Belum Selesai
2	Biro LPTI bagian Layanan Perpustakaan belum memiliki dokumen yang sah berupa rencana strategis perpustakaan Perbanas Institute yang memuat visi, misi, tujuan dan kebijakan yang sejalan dan mendukung VMTS Perbanas Institute			Belum mempunyai dokumen yang sah rencana strategis Perpustakaan Perbanas Institute	Masih berupa draft	Diusulkan untuk di sahkan dengan menggunakan SK Rektor	20 Desember 2023	Belum Selesai
3	Biro LPTI bagian Perpustakaan sudah memiliki dokumen laporan kinerja perpustakaan minimal meliputi: Laporan statistik pengunjung, Laporan statistik peminjam dan pengembalian, dan Laporan statistik keterpakaian koleksi dan namun belum dipublikasikan kepada stakeholders			Laporan sudah dibuat namun belum dipublikasikan kepada stakeholders	Tidak mengetahui bahwa laporan kinerja perpustakaan harus dipublikasikan kepada stakeholders	Memanfaatkan website https://digilib.perbanas.id sebagai sarana untuk mempublikasikan laporan kinerja perpustakaan	15 Agustus 2023	Belum Selesai
4	Biro LPTI bagian Layanan Perpustakaan sudah memiliki dokumen yang jumlah judul buku tercetak yang dimiliki oleh perpustakaan namun ketentuan minimal 5.000 judul belum dapat dipenuhi karena yang dimiliki hanya mempunyai sebanyak 4556 judul			Ketersediaan dana untuk pengadaan buku belum mencukupi untuk mencapai jumlah sesuai kete	Ketersediaan dana untuk pengadaan buku belum mencukupi untuk mencapai jumlah sesuai kete	1. Menambahkan koleksi e-book untuk menambah koleksi buku 2. Bekerjasama dengan perpustakaan lain untuk mendapatkan akses terhadap koleksi buku 3. Mengajukan program penambahan dana 4. Sumbangan buku dari mahasiswa untuk perpustakaan digunakan untuk penambahan koleksi	20 Desember 2023	Belum Selesai
5	Biro LPTI bagian Layanan Perpustakaan belum memiliki dokumen yang mampu menunjukkan jumlah jurnal Nasional Terakreditasi per program studi minimal 2 judul dengan nomornya lengkap, kecuali untuk bidang ilmu yang belum memiliki jurnal terakreditasi. (S2 MM = 1 judul, S2 MAKSI = 1judul, S1 Manajemen = 1 judul, S1 Akuntansi = 1 judul, S1 TI = 2 judul, S1 SI = 1 judul, S1 EkSyar = 1 judul, D3 Akt = 0 Judul, D3 Keuangan dan Perbankan = 1 judul, PPAK = 0 Judul)			Anggaran tidak mencukupi untuk pembelian jurnal cetak	Anggaran tidak mencukupi untuk pembelian jurnal cetak	Penambahan Bibliographi e-journal open akses.	25 Agustus 2023	Belum Selesai
6	Biro LPTI bagian Perpustakaan belum memiliki dokumen yang mampu menunjukkan jumlah prosiding per program studi minimal 2 judul baik berupa tercetak maupun online. Program Studi yang belum memiliki prosiding tercetak maupun online adalah Prodi Ekonomi Syariah.			Tidak ada kebijakan yang mengharuskan pemateri/peserta Prosiding untuk menyerahkan copy prosiding ke perpustakaan	Tidak ada kebijakan yang mengharuskan pemateri/peserta Prosiding untuk menyerahkan copy prosiding ke perpustakaan	Diperlukan kebijakan kepada pemateri/peserrta prosiding menyerahkan copy prosiding kepada perpustakaan	15 November 2023	Belum Selesai
7	Biro LPTI bagian Layanan Perpustakaan tidak memiliki dokumen yang mampu menunjukkan ada Pembasmian serangga perusak bahan perpustakaan (fumigasi) setiap 1 tahun sekali. Hal ini disebabkan tidak ada dalam rencana kegiatan.			Biro LPTI bagian Layanan Perpustakaan tidak melakukan kegiatan fumigasi setiap 1 tahun sekali	Kegiatan fumigasi tidak ada dalam rencana sasaran mutu tahun 2021/2022	Memasukkan kegiatan fumigasi kedalam rencana sasaran mutu tahun 2022/2023 sehingga mendapatkan pembiayaan untuk kegiatan tersebut	Juni 2023	Belum Selesai
8	Biro LPTI bagian Layanan Perpustakaan tidak memiliki dokumen SOP atau kebijakan dengan bekerjasama dengan Biro Fasilitas dan Keamanan yang mengatur tata letak ruang perpustakaan sehingga memenuhi aspek kenyamanan, pencahayaan, kelembaban dan temperatur.			Tidak ada dokumen yang menunjukkan sudah dilakukan kerjasama untuk mengatur tata letak ruang perpustakaan sehingga memenuhi aspek kenyamanan, pencahayaan, kelembaban dan temperatur	Kewenangan untuk merubah maupun mengembangkan Sarpras ada di Unit MKI (Sarpras).	Sangat tergantung kepada Sarpras bagaimana hal tsb bisa diantisipasi	Juli 2023	Belum Selesai
9	Biro LPTI bagian Perpustakaan belum memiliki dokumen yang menjamin tersedianya dan berjalannya Sistem Informasi Perpustakaan yang terintegrasi dengan seluruh sitem informasi yang berjalan di IKPIA Perbanas. Ketidakintegrasian Sistem Informasi Perpustakaan dapat ditunjukkan dengan setiap civitas akademika Perbanas Institute harus diinput manual untuk dapat menjadi anggota Perpustakaan Perbanas Institute Jakarta. Ketidakintegrasian Sistem Informasi Perpustakaan dapat ditunjukkan seperti history setiap mahasiswa yang pernah melakukan peminjaman masuk ke dalam portofolio selama mahasiswa berada di Perbanas			Sistem Informasi Perpustakaan belum terintegrasi dengan Sistem informasi yang dimiliki oleh Perbanas Institute	System digilib dibangun oleh vendor lain	Jangka Pendek : Mengintegrasikan dengan Web Resmi Perbanas. Jangka Panjang : Mengintegrasikan dengan sistem yang ada di perbanas Institute	14 November 2023	Belum Selesai

Biro Human Capital dan Legal

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	Biro HCL belum memiliki SOP kegiatan kerohanian karyawan			Biro HCL belum memiliki SOP kegiatan kerohanian karyawan	Biro HCL belum memiliki SOP kegiatan kerohanian karyawan	Biro HCL menyusun SOP kegiatan kerohanian karyawan	6 bulan	Sudah Selesai (Mei 2023)
2	Biro HCL memiliki dokumen berupa SOP apabila SDM/Karyawan ingin mengajukan pengembangan keahlian dan kompetensi melalui pendidikan non formal dan formal			Biro HCL belum memiliki SOP Pengembangan Keahlian dan Kompetensi pendidikan non formal dan formal	Biro HCL belum mekanisme pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap unit kerja, pelatihan yang diadakan selama ini masih berdasarkan hasil analisis dari Biro HCL terhadap formulir penilaian kinerja karyawan sehingga cenderung jenis pelatihannya sama. Namun karena hal ini berkaitan dengan anggaran, usulan jenis pelatihan dapat dilakukan sebelum kegaitan musrenbang dilakukan.	Biro HCL dapat menyusun mekanisme untuk pengajuan pelatihan yang spesifik untuk masing-masing unit kerja	6 bulan	Sudah Selesai (Mei 2023)

Biro Keuangan Dan Akuntansi

Tidak ada temuan dengan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai)

Biro Kemahasiswaan Dan Alumni

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	Dokumen SOP untuk mengadakan Career Fair, Penerimaan Lowongan Pekerjaan dari perusahaan yang Biro Kemahasiswaan dan Alumni miliki belum sesuai (CL/KAL/10/01-5-11)			Pekerjaan sudah dilaksanakan tanpa SOP yang baku, sehingga pelaksanaan dan dokumentasi cenderung tidak sesuai PPEPP	Tak adanya SOP sebagai pemandu terlaksananya kegiatan	Pembuatan SOP pelaksanaan Career Fair, Penerimaan Lowongan Pekerjaan dari perusahaan untuk Biro MAHALUM	Juni 2023	Sudah Selesai (Februari 2023)

Biro Layanan Administrasi Pendidikan

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	SOP untuk SKPI harus diperjeelas dan ada koordinasi kebaijakan antara LAP, dan LPTI yang berencana membuat aplikasi komputer untuk SKPI.			Tidak tersedianya dokumen SOP untuk SKPI, prosedur hanya sebatas memasukkan hasil proses praktium yang diinput langsung dari LAP. Belum memesaukkan prestasi mahasiswa lain-lainya dalam SKPI	Belum melaksanakan peninjauan SOP untuk SKPI secara konsisten untuk semua prodi di Perbanas	Melakukan peninjauan SOP guna pengemabngan aplikasi sistem pengurusan SKPI di Perbanas Innstitute, dimana mahsiswa bisa langsung bisa mengakses sistem secara langsung dan melakukan dokumentasi kegiatan penunjang ijazah ini dengan baik.		Sudah Selesai (September 2023)

Biro Pemasaran dan Komunikasi

Tidak ada temuan dengan Kategori 1 (Tidak Sesuai) dan Kategori 2 (Belum Sesuai)

Biro Fasilitas Dan Keamanan

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	Biro Fasilitas dan Keamanan belum mempunyai dokumen yang sesuai untuk menunjukkan Perbanas dilengkapi dengan sistem keamanan berupa cctv yang dipasang diseluruh area strategis dan dipantau			Tersedianya hanya 50% dokumen untuk menunjukkan Perbanas dilengkapi dengan sistem keamanan berupa cctv yang dipasang diseluruh area strategis dan dipantau	Belum melakukan implementasi secara menyeluruh sistem keamanan berupa cctv yang dipasang diseluruh area strategis dan dipantau	Melakukan 100% perencanaan dan implementasi sistem keamanan berupa cctv yang dipasang diseluruh area strategis dan dipantau	6 bulan	Sudah Selesai (Oktober 2023)
2	Biro Fasilitas dan Keamanan belum memiliki prosedur (SOP) pemeliharaan untuk seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perbanas sesuai ketentuan			SOP belum seluruhnya mencakup Lingkup Sarana dan Prasarana	Belum membuat rencana SOP seluruhnya mencakup Lingkup Sarana dan Prasarana	Membuat rencana SOP seluruhnya mencakup Lingkup Sarana dan Prasarana	6 bulan	Sudah Selesai (Oktober 2023)
3	Biro Fasilitas dan Keamanan belum secara lengkap memiliki daftar inventaris sarana dan prasana setiap ruangan dan membuat dan memasang daftar tersebut di setiap ruangan sesuai ketentuan yang berlaku			Tidak tersedianya dokumen secara lengkap memiliki daftar inventaris sarana dan prasana setiap ruangan dan membuat dan memasang daftar tersebut di setiap ruangan sesuai ketentuan yang berlaku	Belum melakukan evaluasi dokumen secara lengkap memiliki daftar inventaris sarana dan prasana setiap ruangan dan membuat dan memasang daftar tersebut di setiap ruangan sesuai ketentuan yang berlaku	Membuat dokumen secara lengkap memiliki daftar inventaris sarana dan prasana setiap ruangan dan membuat dan memasang daftar tersebut di setiap ruangan sesuai ketentuan yang berlaku.	6 bulan	Sudah Selesai (Oktober 2023)
4	Biro Fasilitas dan keamanan mempunyai dokumen rekapitulasi masalah dan penanganan yang berkaitan dengan kenyamanan lingkungan kampus yang belum sesuai ketentuan			Belum tersedianya dokumen rekapitulasi masalah dan penanganan yang berkaitan dengan kenyamanan lingkungan kampus yang sesuai ketentuan	Belum menyusun dokumen rekapitulasi masalah dan penanganan yang berkaitan dengan kenyamanan lingkungan kampus yang sesuai ketentuan	Menyelesaikan/ menyusun dokumen rekapitulasi masalah dan penanganan yang berkaitan dengan kenyamanan lingkungan kampus yang sesuai ketentuan	6 bulan	Sudah Selesai (Oktober 2023)
5	Biro Fasilitas dan keamanan tidak mempunyai rekapitulasi jadwal pemeliharaan kenyamanan lingkungan kampus dan ini tidak sesuai ketentuan			Tidak tersedianya rekapitulasi jadwal pemeliharaan kenyamanan lingkungan kampus	Belum adanya rekapitulasi jadwal pemeliharaan kenyamanan lingkungan kampus	Membuat rekapitulasi jadwal pemeliharaan kenyamanan lingkungan kampus	6 bulan	Sudah Selesai (Oktober 2023)
6	Dokumen yang sahih berupa rekapitulasi masalah dan penanganan yang berkaitan dengan perparkiran kendaraan di Perbanas yang belum sesuai ketentuan			Belum adanya kesesuaian dokumen dengan ketentuan untuk menunjukkan Perbanas dilengkapi dengan sistem keamanan berupa cctv yang dipasang diseluruh area strategis dan dipantau	Belum membuat dokumen yang sahih berupa rekapitulasi masalah dan penanganan yang berkaitan dengan perparkiran kendaraan di Perbanas yang belum sesuai ketentuan	Membuat dokumen yang sahih berupa rekapitulasi masalah dan penanganan yang berkaitan dengan perparkiran kendaraan di Perbanas yang belum sesuai ketentuan	6 bulan	Belum Selesai
7	Biro Fasilitas dan Keamanan belum memiliki dokumen penyelenggaraan program dan prosedur K3 dan melakukan sosialisasi dengan cara pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3 di lingkungan Perbanas			Belum adanya kesesuaian ketersediaan dokumen penyelenggaraan program dan prosedur K3 dan melakukan sosialisasi dengan cara pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3 di lingkungan Perbanas	Belum melakukan evaluasi secara menyeluruh dokumen penyelenggaraan program dan prosedur K3 dan melakukan sosialisasi dengan cara pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3 di lingkungan Perbanas	Membuat 100% dokumen penyelenggaraan program dan prosedur K3 dan melakukan sosialisasi dengan cara pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3 di lingkungan Perbanas yang sesuai ketentuan	6 bulan	Belum Selesai
8	Biro Fasilitas dan Keamanan memiliki dokumen Corrective Actions atas semua insiden yang berkaitan dengan K3 di lingkungan Perbanas sebagai jaminan keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di Perbanas belum sesuai ketentuan yang berlaku			Belum tersedianya 100% dokumen Corrective Actions atas semua insiden yang berkaitan dengan K3 di lingkungan Perbanas sebagai jaminan keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di Perbanas sesuai ketentuan	Belum melakukan evaluasi secara menyeluruh dokumen Corrective Actions atas semua insiden yang berkaitan dengan K3 di lingkungan Perbanas sebagai jaminan keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di Perbanas	Membuat secara menyeluruh dokumen Corrective Actions atas semua insiden yang berkaitan dengan K3 di lingkungan Perbanas sebagai jaminan keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di Perbanas	6 bulan	Belum Selesai
9	Biro Fasilitas dan Keamanan belum sepenuhnya memiliki dokumen jaminan keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di IKPIA Perbanas dengan Continual Improvement di segala aspek K3 di lingkungan IKPIA Perbanas			Belum sepenuhnya memiliki dokumen jaminan keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di IKPIA Perbanas dengan Continual Improvement di segala aspek K3 di lingkungan IKPIA Perbanas	Belum sepenuhnya memiliki dokumen jaminan keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di IKPIA Perbanas dengan Continual Improvement di segala aspek K3 di lingkungan IKPIA Perbanas sesuai ketentuan yang berlaku	Melakukan Riksa Uji K3 secara berkala serta melakukan pengadaan/perbaikan peralatan terkait K3 (program kerja)	6 bulan	Belum Selesai
10	Biro Fasilitas dan Keamanan belum sepenuhnya mempunyai dokumen dokumen SOP dengan lengkap			Tersedianya hanya 80% dokumen SOP dengan lengkap sesuai ketentuan	Belum melakukan evaluasi secara menyeluruh dokumen SOP dengan lengkap sesuai ketentuan	Melakukan 100% pembuatan dokumen SOP dengan lengkap sesuai ketentuan	6 bulan	Belum Selesai
11	Biro Fasilitas tidak melakukan evaluasi pada dokumen prosedur proses dengan melakukan penambahan, perubahan atau pengurangan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan			Tidak tersedianya dokumen untuk menunjukkan evaluasi pada dokumen prosedur proses dengan melakukan penambahan, perubahan atau pengurangan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan	Belum melakukan evaluasi pada dokumen prosedur proses dengan melakukan penambahan, perubahan atau pengurangan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan	Melakukan evaluasi pada dokumen prosedur proses dengan melakukan penambahan, perubahan atau pengurangan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku	6 bulan	Belum Selesai

Biro Perencanaan Dan Data

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	Dokumen rencana kerja jangka menengah (RKJM) belum ada			Biro Perencanaan dan Data belum memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM)	Biro perencanaan dan data melihat bahwa selama ini perencanaan kerja lebih didasarkan kepada Renstra, sehinggan belum begitu urgent untuk membuat RKJM.	Biro Perencanaan dan Data membuat Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), sehingga Rencana Kerja lembaga menjadi lebih terarah..	April 2023	Belum Selesai
2	Dokumen pembentukan sistem manajemen kerja (SIMAKER) yang terintegrasi dalam proses pembuatan tahap awal.			Penundaan proses pembentukan Sistem Manajemen Kerja yang terintegrasi.	Faktor Internal: kurangnya personil di Biro Perencanaan dan Data, sehingga pembentukan Simaker tertunda	Biro Perencanaan dan Data membuat melanjutkan proses awal pembentukan Simaker.	Mei 2023	Belum Selesai

Kampus Bekasi

NO	DESKRIPSI	KATEGORI TEMUAN		MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
NO	DESKRIPSI	1 (TIDAK SESUAI)	2 (BELUM SESUAI)	MASALAH YANG TERJADI	AKAR PENYEBAB MASALAH	USULAN PERBAIKAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	STATUS
1	Dokumen persyaratan ujian kompetensi mahasiswa tersedia namun tidak ada dokumen validasi yang sah dari Kampus Bekasi yang membuktikan mahasiswa yang mendaftar eligible untuk melaksanakan ujian kompetensi			Tidak tersedianya dokumen validasi yang sah yang membuktikan mahasiswa eligible melaksanakan ujian kompetensi	Belum melakukan validasi terhadap dokumen pendaftaran ujian kompetensi mahasiswa	Kedepannya sebaiknya dokumen pendaftaran mahasiswa dilakukan validasi untuk menunjukkan mahasiswa tersebut eligible untuk ujian kompetensi dan didokumentasikan dengan baik	3 bulan (Januari 2023)	Sudah Selesai
2	Tidak tersedianya dokumen rekapitulasi kelulusan ujian kompetensi pada tahun berjalan			Belum tersedianya dokumen yang menunjukkan rekapitulasi yang sah kelulusan ujian kompetensi tahun berjalan	Belum menyusun rekapitulasi kelulusan ujian kompetensi tahun berjalan	Menyusun rekapitulasi kelulusan ujian kompetensi setiap periode pelaksanaan ujian dan didokumentasikan dengan baik	3 bulan (Januari 2023)	Sudah Selesai
3	Tidak adanya dokumen yang menunjukkan berlangganan prosiding seminar dan dokumen/bukti fisik jurnal sebagai bukti peningkatan bahan pustaka berupa jumlah prosiding seminar setiap tahunnya			Tidak tersedianya dokumen yang menunjukkan berlangganan prosiding seminar dan dokumen/bukti fisik jurnal sebagai bukti peningkatan bahan pustaka berupa jumlah prosiding seminar setiap tahunnya	Belum ada dokumen yang dapat menunjukkan bahwa perpustakaan sudah berlangganan prosiding seminar dan dokumen/bukti fisik jurnal sebagai bukti peningkatan bahan pustaka	Melengkapi dokumen berlangganan prosiding seminar dan dokumen/bukti fisik jurnal sebagai bukti peningkatan bahan pustaka berupa jumlah prosiding seminar setiap tahunnya	6 bulan	Sudah Selesai (Oktober 2023)
4	Belum memiliki SOP yang mengatur standar perkuliahan di kampus Bekasi			Belum tersedianya SOP yang mengatur perkuliahan di kampus Bekasi	Belum membuat SOP yang mengatur perkuliahan di kampus Bekasi`	Membuat SOP yang mengatuMembuat SOP yang mengatur terkait perkuliahan di kampus Bekasir terkait perkuliahan di kampus Bekasi	6 bulan	Sudah Selesai (Oktober 2023)
5	Belum memiliki SOP yang mengatur terpenuhinya perlengkapan perkuliahan di setiap kelas dikampus Bekasi			Belum tersedianya SOP yang mengatur terpenuhinya perlengkapan perkuliahan disetiap kelas di kampus Bekasi	Belum membuat SOP yang mengatur terpenuhinya perlengkapan perkuliahan disetiap kelas di kampus Bekasi	Membuat SOP yang mengatur terpenuhinya perlengkapan perkuliahan disetiap kelas di kampus Bekasi	6 bulan	Sudah Selesai (Oktober 2023)
6	Belum memiliki dokumen rencana capaian sasaran mutu perencanaan jumlah diterima mahasiswa baru pada tahun berjalan (2021-2022)			Tidak tersedianya butir rencana capaian sasaran dan target perencanaan jumlah diterima mahasiswa baru pada tahun berjalan di sasaran mutu Kampus Bekasi	Belum menyusun sasaran dan target perencanaan jumlah diterima mahasiswa baru pada tahun berjalan pada sasaran mutu	Dalam membuat sasaran mutu tahun berikutnya agar dapat memasukkan komponen perencanaan jumlah diterima mahasiswa baru pada tahun berjalan	6 bulan	Sudah Selesai (Oktober 2023)/td>
7	Pengelola kampus bekasi belum melakukan evaluasi dan pengendalian mutu terhadap perencanaan jumlah diterima mahasiswa baru pada tahun berjalan			Belum melakukan evaluasi dan pengendalian mutu terhadap perencanaan jumlah diterima mahasiswa baru pada tahun berjalan	Belum terlaksananya evaluasi dan pengendalian mutu terhadap perencanaan jumlah diterima mahasiswa baru pada tahun berjalan	Melakukan evaluasi dan pengendalian mutu terhadap perencanaan jumlah diterima mahasiswa baru pada tahun berjalan dan dilaksanakan secara konsisten serta didokumentasikan dengan baik.	6 bulan	Sudah Selesai (Oktober 2023)

Tempat Mengunggah Bukti Temuan

Sekolah Pascasarjana

NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah
NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah	1	Dokumen dan bukti mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada stakeholder yang berkepentingan, utamanya laporan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama	Unggah
2	Dokumen realisasi dari rencana strategis dan target untuk meningkatkan luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama dosen tetap program studi per tahun belum dilaporkan	Unggah
3	Dekan belum melaporkan dokumen realisasi dari target terhadap - Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) - Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) - Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. - Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.	Unggah
4	Dokumen yang menunjukkan jumlah publikasi dosen tetap di jurnal internasional bereputasi tinggi dan seminar internasional terindeks dalam tahun berjalan (2021-2022) belum dapat dicapai	Unggah
5	Dokumen yang menunjukkan Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥10 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam tahun berjalan (2021-2022) belum dapat dicapai	Unggah

Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah
NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah	1	Program studi belum memiliki dokumen kebijakan yang mewajibkan mahasiswa mengikuti program profesi, sertifikasi, dan/atau lisensi bidang ilmu sesuai keunikan prodinya yang dapat dijadikan sebagai SKPI (Indikator Kinerja Akademik Mahasiswa)	Unggah
2	Program studi tidak memiliki dokumen adanya bukti pertemuan dan masukan dari pemangku kepentingan untuk merumuskan kurikulum	Unggah
3	Program studi belum memiliki dokumen hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan	Unggah
4	Adakah prodi memiliki dokumen administrasi yang sahih terkait proses penyusunan struktur kurikulum dan memuat keterkaitan antar matakuliah dan matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum (gaftar alir) yang jelas?	Unggah
5	Program studi belum memiliki dokumen yang memastikan terjadinya integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat didalam RPS	Unggah

Program Studi S1 Akuntansi

NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah
NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah	1	Belum memiliki dokumen yang menunjukkan terjadinya integrasi penelitian dan PKM dalam RPS prodi S1 Akuntansi	Unggah

Program Studi S1 Teknik Informatika

NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah
NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah	1	Prodi S1 TI belum memiliki dokumen kebijakan yang mewajibkan mahasiswa mengikuti program profesi, sertifikasi, dan/atau lisensi bidang ilmu sesuai keunikan prodinya yang dapat dijadikan sebagai SKPI (Indikator Kinerja Akademik Mahasiswa)	Unggah
2	Prodi S1 TI belum memiliki dokumen yang lengkap hasil evaluasi pembelajaran oleh dosen yang hasilnya akan ditindaklanjuti	Unggah
3	Prodi S1 TI belum memiliki dokumen rencana capaian sasaran mutu kompetensi lulusan pada tahun berjalan, sudah sesuai dengan jenjang kualifikasi KKNI serta selaras dengan visi keilmuan prodi	Unggah
4	Prodi S1 TI belum memiliki dokumentasi yang mendeskripsikan tingkat pemenuhan target capaian pembelajaran program studi	Unggah
5	Prodi S1 TI belum memiliki dokumen standar penilaian pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran yang mendukung kebijakan pelaksanaan MBKM	Unggah

Program Studi S1 Sistem Informasi

NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah
NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah	1	Prodi S1 Sistem Informasi belum memiliki dokumen lengkap terkait peninjauan RPS secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten	Unggah
2	Prodi S1 Sistem Informasi belum memiliki dokumen rencana memperpendek masa studi mahasiswa sampai mahasiswa tersebut lulus (yudisium)	Unggah
3	Prodi S1 Sistem Informasi belum memiliki dokumen hasil evaluasi pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa dan tindak lanjut yang ditetapkan agar kegiatan dan proses pembelajaran konsisten dan relevan dengan capaian dan profil lulusan yang diharapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi (laporan evaluasi kurikulum belum tersedia)	Unggah
4	Prodi S1 Sistem Informasi belum memiliki dokumen kurikulum berbasis MBKM	Unggah

Program Profesi Akuntansi

NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah
NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah	1	Program studi belum memiliki dokumen penelusuran lulusan program studi, baik dari mulai hasil penelusuran lulusan internal (lulus prodi PPAK) dan eksternal (lulus ujian CA), survei kepuasan pengguna lulusan, kesesuaian dunia kerja dengan komptensi lulusan	Unggah

Program Studi S2 Magister Manajemen

NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah
NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah	1	Program Studi MM sudah memiliki dokumen kemajuan akademik mahasiswa namun masih belum melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan akademik. Prodi MM mengetahui ada mahasiswa yang ber-IPK dibawah 3.0, sebaiknya melakukan evaluasi pada mata kuliah dan keaktifan mahasiswa untuk memastikan rata-rata IPK diata 3.0.	Unggah
2	Program Studi MM belum memiliki dokumen yang menunjukkan adanya bukti RPS yang dimiliki mencakup target capaian pembelajaran (CPMK), namun sudah memuat bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.	Unggah
3	Program Studi MM belum memiliki memiliki dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran dan belum ditunjukkan didalam DMS.	Unggah

Direktorat Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Bagian Procurement

NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah
NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah	1	Belum melakukan evaluasi atas distribusi barang ke unit kerja ( terkait dengan seberapa sering setiap unit kerja meminta barang)	Unggah

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

DP2M Bagian penelitian

NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah
NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah	1	Dokumen rekapitulasi jumlah publikasi hasil penelitian DTPS dan kolaborasi DTPS dengan mahasiswa di tulis di media massa tingkat wilayah, nasional, dan internasional belum tersedia	Unggah
2	Dokumen rekapitulasi jumlah penelitian DTPS dan kolaborasi DTPS dengan mahasiswa mendapat pengakuan HKI (Paten dan Paten Sederhana, Hak Cipta) belum tersedia	Unggah
3	Dokumen rekapitulasi jumlah penelitian DTPS dan kolaborasi DTPS dengan mahasiswa yang mengahasilkan dalam bentuk teknologi tepat guna belum tersedia	Unggah
4	Dokumen rekapitulasi jurnal penelitian DTPS dan jurnal penelitian hasil kolaborasi DTPS dengan mahasiswa yang diadopsi oleh industri atau masyarakat belum tersedia	Unggah
5	Dokumen yang menjamin dana penelitian eksternal yang diperoleh peneliti masuk ke rekening peneliti dengan melakukan pengajuan anggaran penelitian dan pencairan dana tepat waktu dan sesuai, serta memantau pelaporan penggunaan anggaran yang dimaksud sesuai peruntukannya	Unggah

DP2M Bagian PKM

NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah
NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah	1	Direktorat P2M belum memiliki dokumen rekapitulasi jumlah PkM DTPS dan kolaborasi DTPS dengan mahasiswa mendapat pengakuan HKI (Paten dan Paten Sederhana, Hak Cipta belum tersedia	Unggah
2	Direktorat P2M belum memiliki dokumen rekapitulasi jumlah PkM DTPS dan kolaborasi DTPS dengan mahasiswa yang mengahasilkan dalam bentuk teknologi tepat guna	Unggah
3	Direktorat P2M belum memiliki dokumen rekapitulasi jurnal PkM DTPS dan jurnal PkM hasil kolaborasi DTPS dengan mahasiswa yang diadopsi oleh industri atau masyarakat belum tersedia	Unggah
4	Direktorat P2M memiliki dokumen acuan kedalaman dan/atau keluasan PkM dilihat dari luasnya kemanfaatan yang diklaim dalam PkM belum tersedia, yaitu: - Kemanfaatan bagi masyarakat (lokal, nasional , internasional) - Kemanfaatan bagi industri - Kemanfaatan bagi dunia usaha - Kemanfaatan bagi pemerintah, dan - Kemanfaatan bagi pengembangan internal lembaga	Unggah

Biro Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi

Bagian Layanan TI

NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah
NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah	1	Dokumen rencana strategis TI masih menggunakan yag lama dan sudah tidak selaras dengan Visi Misi IKPIA Perbanas	Unggah

Bagian Perpustakaan

NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah
NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah	1	Biro LPTI bagian Layanan Perpustakaan tidak memiliki dokumen yang sh tentang Surat Keputusan Rektor yang menjamin terselenggaranya perpustakaan IKPIA Perbanas mengacu kepada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.	Unggah
2	Biro LPTI bagian Layanan Perpustakaan belum memiliki dokumen yang sah berupa rencana strategis perpustakaan Perbanas Institute yang memuat visi, misi, tujuan dan kebijakan yang sejalan dan mendukung VMTS Perbanas Institute	Unggah
3	Biro LPTI bagian Perpustakaan sudah memiliki dokumen laporan kinerja perpustakaan minimal meliputi: Laporan statistik pengunjung, Laporan statistik peminjam dan pengembalian, dan Laporan statistik keterpakaian koleksi dan namun belum dipublikasikan kepada stakeholders	Unggah
4	Biro LPTI bagian Layanan Perpustakaan sudah memiliki dokumen yang jumlah judul buku tercetak yang dimiliki oleh perpustakaan namun ketentuan minimal 5.000 judul belum dapat dipenuhi karena yang dimiliki hanya mempunyai sebanyak 4556 judul	Unggah
5	Biro LPTI bagian Layanan Perpustakaan belum memiliki dokumen yang mampu menunjukkan jumlah jurnal Nasional Terakreditasi per program studi minimal 2 judul dengan nomornya lengkap, kecuali untuk bidang ilmu yang belum memiliki jurnal terakreditasi. (S2 MM = 1 judul, S2 MAKSI = 1judul, S1 Manajemen = 1 judul, S1 Akuntansi = 1 judul, S1 TI = 2 judul, S1 SI = 1 judul, S1 EkSyar = 1 judul, D3 Akt = 0 Judul, D3 Keuangan dan Perbankan = 1 judul, PPAK = 0 Judul)	Unggah
6	Biro LPTI bagian Perpustakaan belum memiliki dokumen yang mampu menunjukkan jumlah prosiding per program studi minimal 2 judul baik berupa tercetak maupun online. Program Studi yang belum memiliki prosiding tercetak maupun online adalah Prodi Ekonomi Syariah.	Unggah
7	Biro LPTI bagian Layanan Perpustakaan tidak memiliki dokumen yang mampu menunjukkan ada Pembasmian serangga perusak bahan perpustakaan (fumigasi) setiap 1 tahun sekali. Hal ini disebabkan tidak ada dalam rencana kegiatan.	Unggah
8	Biro LPTI bagian Layanan Perpustakaan tidak memiliki dokumen SOP atau kebijakan dengan bekerjasama dengan Biro Fasilitas dan Keamanan yang mengatur tata letak ruang perpustakaan sehingga memenuhi aspek kenyamanan, pencahayaan, kelembaban dan temperatur.	Unggah
9	Biro LPTI bagian Perpustakaan belum memiliki dokumen yang menjamin tersedianya dan berjalannya Sistem Informasi Perpustakaan yang terintegrasi dengan seluruh sitem informasi yang berjalan di IKPIA Perbanas. Ketidakintegrasian Sistem Informasi Perpustakaan dapat ditunjukkan dengan setiap civitas akademika Perbanas Institute harus diinput manual untuk dapat menjadi anggota Perpustakaan Perbanas Institute Jakarta. Ketidakintegrasian Sistem Informasi Perpustakaan dapat ditunjukkan seperti history setiap mahasiswa yang pernah melakukan peminjaman masuk ke dalam portofolio selama mahasiswa berada di Perbanas	Unggah

Biro Human Capital dan Legal

NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah
NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah	1	Biro HCL belum memiliki SOP kegiatan kerohanian karyawan	Unggah
2	Biro HCL memiliki dokumen berupa SOP apabila SDM/Karyawan ingin mengajukan pengembangan keahlian dan kompetensi melalui pendidikan non formal dan formal	Unggah

Biro Kemahasiswaan Dan Alumni

NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah
NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah	1	Dokumen SOP untuk mengadakan Career Fair, Penerimaan Lowongan Pekerjaan dari perusahaan yang Biro Kemahasiswaan dan Alumni miliki belum sesuai (CL/KAL/10/01-5-11)	Unggah

Biro Layanan Administrasi Pendidikan

NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah
NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah	1	SOP untuk SKPI harus diperjeelas dan ada koordinasi kebaijakan antara LAP, dan LPTI yang berencana membuat aplikasi komputer untuk SKPI.	Unggah

Biro Fasilitas Dan Keamanan

NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah
NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah	1	Biro Fasilitas dan Keamanan belum mempunyai dokumen yang sesuai untuk menunjukkan Perbanas dilengkapi dengan sistem keamanan berupa cctv yang dipasang diseluruh area strategis dan dipantau	Unggah
2	Biro Fasilitas dan Keamanan belum memiliki prosedur (SOP) pemeliharaan untuk seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perbanas sesuai ketentuan	Unggah
3	Biro Fasilitas dan Keamanan belum secara lengkap memiliki daftar inventaris sarana dan prasana setiap ruangan dan membuat dan memasang daftar tersebut di setiap ruangan sesuai ketentuan yang berlaku	Unggah
4	Biro Fasilitas dan keamanan mempunyai dokumen rekapitulasi masalah dan penanganan yang berkaitan dengan kenyamanan lingkungan kampus yang belum sesuai ketentuan	Unggah
5	Biro Fasilitas dan keamanan tidak mempunyai rekapitulasi jadwal pemeliharaan kenyamanan lingkungan kampus dan ini tidak sesuai ketentuan	Unggah
6	Dokumen yang sahih berupa rekapitulasi masalah dan penanganan yang berkaitan dengan perparkiran kendaraan di Perbanas yang belum sesuai ketentuan	Unggah
7	Biro Fasilitas dan Keamanan belum memiliki dokumen penyelenggaraan program dan prosedur K3 dan melakukan sosialisasi dengan cara pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3 di lingkungan Perbanas	Unggah
8	Biro Fasilitas dan Keamanan memiliki dokumen Corrective Actions atas semua insiden yang berkaitan dengan K3 di lingkungan Perbanas sebagai jaminan keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di Perbanas belum sesuai ketentuan yang berlaku	Unggah
9	Biro Fasilitas dan Keamanan belum sepenuhnya memiliki dokumen jaminan keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di IKPIA Perbanas dengan Continual Improvement di segala aspek K3 di lingkungan IKPIA Perbanas	Unggah
10	Biro Fasilitas dan Keamanan belum sepenuhnya mempunyai dokumen dokumen SOP dengan lengkap	Unggah
11	Biro Fasilitas tidak melakukan evaluasi pada dokumen prosedur proses dengan melakukan penambahan, perubahan atau pengurangan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan	Unggah

Biro Perencanaan Dan Data

NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah
NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah	1	Dokumen rencana kerja jangka menengah (RKJM) belum ada	Unggah
2	Dokumen pembentukan sistem manajemen kerja (SIMAKER) yang terintegrasi dalam proses pembuatan tahap awal.	Unggah

Kampus Bekasi

NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah
NO	DESKRIPSI	Tempat Mengunggah	1	Dokumen persyaratan ujian kompetensi mahasiswa tersedia namun tidak ada dokumen validasi yang sah dari Kampus Bekasi yang membuktikan mahasiswa yang mendaftar eligible untuk melaksanakan ujian kompetensi	Unggah
2	Tidak tersedianya dokumen rekapitulasi kelulusan ujian kompetensi pada tahun berjalan	Unggah
3	Tidak adanya dokumen yang menunjukkan berlangganan prosiding seminar dan dokumen/bukti fisik jurnal sebagai bukti peningkatan bahan pustaka berupa jumlah prosiding seminar setiap tahunnya	Unggah
4	Belum memiliki SOP yang mengatur standar perkuliahan di kampus Bekasi	Unggah
5	Belum memiliki SOP yang mengatur terpenuhinya perlengkapan perkuliahan di setiap kelas dikampus Bekasi	Unggah
6	Belum memiliki dokumen rencana capaian sasaran mutu perencanaan jumlah diterima mahasiswa baru pada tahun berjalan (2021-2022)	Unggah
7	Pengelola kampus bekasi belum melakukan evaluasi dan pengendalian mutu terhadap perencanaan jumlah diterima mahasiswa baru pada tahun berjalan	Unggah

Catatan:

Sebelum melakukan akses silahkan login terlebih dahulu ke laman Document Manajemen System